ÓRGÃO:
P. M. DE RIBEIRA DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-007970/24 (ID 683993)
Nº do contrato
035/2024
Objeto (indivisível)
contratação de empresa do ramo pertinente para o fornecimento de aros pneumáticos e demais acessórios destinados à frota veicular da Prefeitura Municipal de Ribeira do Piauí-PI, estimativa para o ano de 2024.
Contratada(s)
ODILON MADEIRA COELHO - EPP
CNPJ: 00.909.822/0001-90
Valor do contrato
R$ 431.869,36
(valor inicial)
R$ 431.869,36
(valor atualizado)
Vigência
25/04/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
25/04/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
026/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 009/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
30/04/2024 09:09
últ. alteração
30/04/2024 09:12
Data finalização cadastro
30/04/2024 09:12
Vigência inicial
25/04/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007970/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 009/2024
Número processo TCE
LW-002106/24
Processo administrativo Nº
026/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
29/04/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
30/04/2024
2
29/04/2024
Sítio Eletrônico Oficial (SITE)
30/04/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
02.02.00 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. PLAN. E FINANÇAS; 04.122.0041.2039.0000 - COORD. GERAL DA SEC. MUN. DE ADMIN. PLAN. E FINANÇAS. 02.08.00 - SEC. MUN. EDUC. CULTURA, DESPORTO E LAZER. PROJETO ATIVIDADE: 12.361.0269.2048.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 500 – RECURSOS ORDINÁRIOS; 569 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE; 576 –TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA A EDUCAÇÃO; 500 – RECURSOS ORDINÁRIOS; 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS. 500 – RECURSOS ORDINÁRIOS. 600 – TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO FEDERAL. 621 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO ESTADO. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.
2
Programa de trabalho
12.361.0269.2048.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_5057_290_Ribeira_do_Pi_Licitacao_PE_009-24_Extrato_Contrato_035-24_pag_202.pdf
30/04/2024
baixar
2
Instrumento contratual
corrig. Contrato nº 035-2024-Fornec. de pneus -PMRP.pdf
30/04/2024
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS CESAR PEREIRA DO NASCEIRO
Titular
ui-button
ato de designação nº '01/2023' de 01/01/2023
***.547.103-**
cplribeiradopiaui@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS CESAR PEREIRA DO NASCEIRO
Fiscal administrativo
ui-button
ato de designação nº '01/2023' de 01/01/2023
***.547.103-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GRACIONE FERREIRA DA COSTA
***.762.383-**
89994127870
cplribeiradopiaui@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ODILON MADEIRO COELHO
***.517.423-**
RENANPENEUS2012@HOTMAIIL.COM
Sócio administrador
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
9
R$ 69.288,54
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 9 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2398
02/05/2024
2966.56
2.966,56
0
0,00
0
0,00
20/05/2024 09:39
Nota Fiscal Nº 02403
07/05/2024
8058.76
8.058,76
0
0,00
0
0,00
20/05/2024 09:40
Nota Fiscal Nº 2401
07/05/2024
11902.30
11.902,30
0
0,00
0
0,00
20/05/2024 09:41
Nota Fiscal Nº 2397
02/05/2024
3302.72
3.302,72
0
0,00
0
0,00
20/05/2024 09:42
Nota Fiscal Nº 2402
07/05/2024
9695.00
9.695,00
0
0,00
0
0,00
20/05/2024 09:43
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
