TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE URUCUI

CONTROLE TCE:

CW-007857/24 (ID 683880)

Nº do contrato

180/2024

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E CORRELATOS, para atender às demandas da Secretaria de Saúde do Município de Uruçuí/PI, em conformidade com o Anexo I do Edital, que passará a ser parte integrante deste instrumento, quando de sua assinatura

Contratada(s)

ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 03.748.673/0001-12

Valor do contrato

R$ 279.964,09

(valor inicial)
R$ 279.964,09

(valor atualizado)

Vigência

27/02/2024 até 31/12/2024

Data assinatura

27/02/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

8625/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

29/04/2024 09:52

últ. alteração

29/04/2024 11:39

Data finalização cadastro

29/04/2024 11:39

Vigência inicial

27/02/2024 a 31/12/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007857/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	01/03/2024	Diário Oficial dos Municípios ()	29/04/2024
2	01/03/2024	Sítio Eletrônico Oficial ()	29/04/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	10.301.0012.2193.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde;
2	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo;
3	Programa de trabalho	10.301.0012.2197.0000	Manutenção e Atendimento dos Serviços de Saúde;
4	Programa de trabalho	10.301.0014.2162.0000	Manutenção de Postos e Unidades Básicas de Saúde
5	Programa de trabalho	10.301.0014.2184.0000	Assistência Farmacêutica na Atenção Básica;

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 180-2024 (2).pdf	29/04/2024
2	Ata aderida	4.1.1 ATAS DE REGISTRO PREÇOS - DIÁRIO OFICIAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA.pdf	29/04/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO	Titular	*.071.433-	cplurucui@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
IRISMAR FERREIRA LIMA	Fiscal de contrato	*.050.473-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSE LENNON ALENCAR DA LUZ	*.435.853-	8935441414	cplurucui@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CALIXTO DA SILVEIRA DIAS	*.263.683-	saomarcosdist@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
3	21	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10ML INJ AMP	1.125 AMP	1125.00	AMP (Ampola)	2,60	2.925,00
3	20	SORO RINGER SIMPLES 500ML SIST. FECHADO	562 BOL	562.00	BOL (Bolsa)	12,00	6.744,00
3	19	SORO RINGER LACTATO 500ML SIST. FECHADO	1.125 BOL	1125.00	BOL (Bolsa)	18,50	20.812,50
3	18	SORO GLICOSADO 5% 500ML SIST. FECHADO	2.000 BOL	2000.00	BOL (Bolsa)	16,00	32.000,00
3	17	SORO GLICOSADO 5% 250ML SIST. FECHADO	1.500 BOL	1500.00	BOL (Bolsa)	12,06	18.090,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
4	R$ 115.581,06	R$ 0,00	R$ 115.581,06

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 70599	29/08/2024	1319.66	1.319,66	1319.66	1.319,66	13/09/2024 11:54
Nota Fiscal Nº 72371	24/12/2024	46667.60	46.667,60	46667.60	46.667,60	27/12/2024 11:19
Nota Fiscal Nº 72370	24/12/2024	37293.80	37.293,80	37293.80	37.293,80	27/12/2024 11:32
Nota Fiscal Nº 72369	24/12/2024	30300.00	30.300,00	30300.00	30.300,00	27/12/2024 11:35

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