TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JULIO BORGES

CONTROLE TCE:

CW-007815/24 (ID 683838)

Nº do contrato

258/2024

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de pneus, bateria, câmara de ar e protetor de ar destinados a frota de veiculos e máquinas da Prefeitura Municipal

Contratada(s)

VATSON MARCIEL SOARES CUNHA ME
CNPJ: 17.582.713/0001-03

Valor do contrato

R$ 15.802.505,00

(valor inicial)
R$ 15.802.505,00

(valor atualizado)

Vigência

22/04/2024 até 22/08/2024

Data assinatura

22/04/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

09/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/04/2024 12:13

últ. alteração

03/05/2024 13:05

Data finalização cadastro

03/05/2024 13:05

Vigência inicial

22/04/2024 a 22/08/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007815/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	22/04/2024	Diário Oficial dos Municípios (Publicação da Adjudicação do Processo no Diário dos Municipios)	27/04/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	Recursos não vinculados de impostos
2	Programa de trabalho	10.301.1052.2062.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato 258-2024 JR Pneus.pdf	27/04/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Eduardo Henrique de Castro Rocha	Titular	*.173.103-	prefeiturajulioborges@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Vanderlei da Silva	Fiscal de contrato	*.223.523-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Eduardo Henrique de Castro Rocha	*.173.103-	8935530040	prefeiturajulioborges@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
José Raimundo Prudêncio de Araujo	*.457.213-	econtas@hotmail.com	Sócio gerente

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
12	Item 12 - Bateria de 60A	1 UND	1.00	UND (Unidade)	530,00	530,00
11	Item 11 - Bateira de 100A	2 UND	2.00	UND (Unidade)	950,00	1.900,00
10	Item 10 - Protetor de 1000/20	6 UND	6.00	UND (Unidade)	90,00	540,00
9	Item 9 - Camara de 10000/20	6 UND	6.00	UND (Unidade)	190,00	1.140,00
8	Item 8 - Pneu 195/65R 15	4 UND	4.00	UND (Unidade)	580,00	2.320,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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