ÓRGÃO:
P. M. DE COCAL
CONTROLE TCE:
CW-007764/24 (ID 683787)
Nº do contrato
065/2024
Objeto (divisível - Por lote)
REGISTRO DE PREÇOS PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES, PARA A EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ(PI).
Contratada(s)
JOÃO DE MARIA PLACIDO DELIMA (AUTO PEÇAS FONTENELE)
CNPJ: 06.785.786/0001-86
Valor do contrato
R$ 287.000,00
(valor inicial)
R$ 287.000,00
(valor atualizado)
Vigência
24/04/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
24/04/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
019/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 014/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
26/04/2024 11:04
últ. alteração
26/04/2024 11:16
Data finalização cadastro
26/04/2024 11:16
Vigência inicial
24/04/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007764/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-004986/23
Processo administrativo Nº
019/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE CARAUBAS DO PIAUI
Nº/Ano da ata
014/2023
CNPJ órgão gerenciador
01.612.617/0001-20
Nº/Ano procedimento
014/2023
Vigência da ata:
23/06/2023
até
23/06/2024
Data assinatura Ata
23/06/2023
Data publicação ata
06/07/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
25/04/2024
Diário Oficial dos Municípios (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php)
26/04/2024
2
26/04/2024
Sítio Eletrônico Oficial (http://sistemas.cocal.pi.gov.br:8079/transparencia/Default.aspx?AcessoIndividual=lnkContratos)
26/04/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
500, 715, 716, 719, 700, 708, 500, 661, 759, 660, 669, 665, 500, 544, 551, 569, 569, 540, 542, 543, 500, 621, 600.
2
Programa de trabalho
04.122.0005.2040.0000
04.122.0005.2040.0000, 13.392.0038.2661.0000, 13.392.0038.2661.000013.392.0038.2662.0000, 15.451.0040.1321.0000, 04.122.0005.2040.0000, 08.244.0016.2121.0000, 08.244.0016.2150.0000, 14.243.0015.2140.0000, 08.243.0015.2149.0000, 08.244.0016.2150.0000, 08.244.0016.2150.0000, 12.361.0030.2202.0000, 12.361.0030.2202.0000 12.361.0032.2241.0000, 12.365.0035.1161.0000, 12.366.0032.2250.0000, 12.365.0035.1161.0000, 12.365.0035.1161.0000, 12.365.0035.1161.0000, 10.301.0020.2160.0000, 10.302.0020.2161.0000, 10.304.0025.2182.0000.
3
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 065-2024.pdf
26/04/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ALEX PEREIRA DOS SANTOS
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 232/2024' de 16/02/2024
***.885.573-**
contratoscocal.pi@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
KARINY KEILLA SANTOS AGUIAR
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 407/2024' de 22/03/2024
***.065.373-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
RAIMUNDO NONATO FONTENELE CARDOSO
***.225.573-**
8633621013
sagrescontar@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOÃO DE MARIA PLACIDO DE LIMA
***.401.363-**
autopecasfontenele12@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
01
Prestação de seriço de manutenção corretiva e preventiva nos veículos gasolina/alcool/ flex.
1.000
HRA
1000.00
HRA (Hora)
122,75
122.750,00
02
01
Prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva nos veículos e máquinas diesel.
1.000
HRA
1000.00
HRA (Hora)
164,25
164.250,00
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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