ÓRGÃO:
P. M. DE CANTO DO BURITI
CONTROLE TCE:
CW-007755/24 (ID 683778)
Nº do contrato
020/2024
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
Contratada(s)
CLELIA LEAL LUZ
CNPJ: 07.719.099/0002-06
Valor do contrato
R$ 2.068.800,00
(valor inicial)
R$ 2.068.800,00
(valor atualizado)
Vigência
22/04/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
22/04/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
006/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 002/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
26/04/2024 10:42
últ. alteração
26/04/2024 10:52
Data finalização cadastro
26/04/2024 10:52
Vigência inicial
22/04/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007755/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 002/2024
Número processo TCE
LW-002595/24
Processo administrativo Nº
006/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/04/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
26/04/2024
2
23/04/2024
Mural ()
26/04/2024
3
23/04/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
26/04/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
00000
Orçamento geral do Município 2024
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.000
Orçamento geral do Município 2024
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de consumo
Arquivos
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
Contrato 020 2024 PE 002 2024 - convertido.pdf
26/04/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Vinicius Pires Nunes do Nascimento
Titular
ui-button
ato de designação nº '342/2023' de 07/12/2023
***.668.168-**
viniciuspnunes8@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Vinicius Pires Nunes do Nascimento
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '342/2023' de 07/12/2023
***.668.168-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
***.655.143-**
89999388713
admcplpmcb@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Clelia Leal Luz
***.458.753-**
postosantafilomena@hotmail.com
Representante legal
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
0002
Óleo Diesel S-10
200.000
L
200000.00
L (Litro)
6,48
1.296.000,00
0001
Óleo Diesel Comum
120.000
L
120000.00
L (Litro)
6,44
772.800,00
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
176
R$ 895.244,16
R$ 0,00
R$ 895.243,86
Ordernar por
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
1-5 de 176 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000046
30/04/2024
10063.44
10.063,44
0
0,00
10063.44
10.063,44
27/06/2024 10:09
Nota Fiscal Nº 000000044
30/04/2024
10001.32
10.001,32
0
0,00
10001.32
10.001,32
27/06/2024 10:48
Nota Fiscal Nº 000000081
21/05/2024
4808.16
4.808,16
0
0,00
4808.16
4.808,16
27/08/2024 10:32
Nota Fiscal Nº 000000082
21/05/2024
5164.56
5.164,56
0
0,00
5164.56
5.164,56
27/08/2024 10:43
Nota Fiscal Nº 000000071
21/05/2024
5060.88
5.060,88
0
0,00
5060.88
5.060,88
27/08/2024 10:51
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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(valor inicial)
(valor atualizado)
