ÓRGÃO:
P. M. DE COCAL
CONTROLE TCE:
CW-007735/24 (ID 683758)
Nº do contrato
060/2024
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A PREFEITURA DE COCAL-PI, ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 018/2023.
Contratada(s)
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
CNPJ: 42.771.150/0001-49
Valor do contrato
R$ 38.550,50
(valor inicial)
R$ 38.550,50
(valor atualizado)
Vigência
15/04/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
15/04/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
070/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 027/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
26/04/2024 10:02
últ. alteração
26/04/2024 10:10
Data finalização cadastro
26/04/2024 10:10
Vigência inicial
15/04/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007735/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 027/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-010117/23
Processo administrativo Nº
070/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
Nº/Ano da ata
/
CNPJ órgão gerenciador
Nº/Ano procedimento
/
Vigência da ata:
até
Data assinatura Ata
Data publicação ata
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
16/04/2024
Diário Oficial dos Municípios (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php)
26/04/2024
2
26/04/2024
Sítio Eletrônico Oficial (http://sistemas.cocal.pi.gov.br:8079/transparencia/Default.aspx?AcessoIndividual=lnkContratos)
26/04/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
500, 540, 550, 551, 600, 602, 621, 660, 661 e 665.
2
Elemento de despesa
33.90.30
Material de consumo
3
Programa de trabalho
08.244.0016.2148.0000
08.244.0016.2148.0000, 10.301.0020.2180.0000, 12.361.0030.2202.0000.
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 060-2024.pdf
26/04/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ALEX PEREIRA DOS SANTOS
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 232/2024' de 16/02/2024
***.885.573-**
contratoscocal.pi@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
KARINY KEILLA SANTOS AGUIAR
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 407/2024' de 22/03/2024
***.065.373-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
RAIMUNDO NONATO FONTENELE CARDOSO
***.225.573-**
8633621013
sagrescontar@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Elias Almeida Araújo
***.668.613-**
araujorepresentacoesadm@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 8 registros
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P
1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
31
VASSOURA EM CERDAS DE NYLON DE 30 CM, E CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA E ROSCAVEL.
975
UND
975.00
UND (Unidade)
6,96
6.786,00
9
ESCOVA DENTAL INFANTO JUVENIL MACIA
1.995
UND
1995.00
UND (Unidade)
2,00
3.990,00
23
SACO DE PLÁSTICO PARA LIXO 30 LT PRETO PCT C/10 UND
2.450
PCT
2450.00
PCT (Pacote)
2,20
5.390,00
33
LUVA LATEX, FORRDA PALMA DA MÃO ANTI DERRAPANTE, ESPESSURA 0,40MM, COR AMARELA, TAMANHOS VARIADOS P, M, G.
225
PAR
225.00
PAR (Par)
2,00
450,00
11
ESFREGÃO MOP LIMPEZA C/BALDE+ESFREGÃO+2 REFIL.APRESENTAÇÃO: CAPACIDADE PARA 8,5 LITROS EM CADA BALDE, CONTA COM VÁLVULA DE DESÁGUE E ALÇAS PARA FACILITAR OTRANSPORTE. REFIL: 16CM. ESFREGÃO: 6,5CM X 1,08M/1,29M.BALDES: 51CM X 26CM X 24,5CM. MODELO DE REFERÊNCIA DAMARCA MOR. CARACTERÍSTICAS: BALDE EM POLIPROPILENO E DETALHES EM AÇOINOXIDÁVEL, ESFREGÃO EM AÇO INOXIDÁVEL E PARTES PLÁSTICAS EMPOLIPROPILENO, REFIL EM MICROFIBRA. COM FUNÇÃO ROTATÓRIA DE360° PARA FACILITAR A REMOÇÃO DO EXCESSO
10
KIT
10.00
KIT (Kit)
65,00
650,00
1-5 de 8 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
12
R$ 42.673,98
R$ 0,00
R$ 42.673,98
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 12 documentos
F
P
1
2
3
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 367
10/09/2024
988.00
988,00
0
0,00
988.00
988,00
11/09/2024 10:07
Nota Fiscal Nº 0421
25/09/2024
1472.00
1.472,00
0
0,00
1472.00
1.472,00
01/10/2024 08:39
Nota Fiscal Nº 422
25/09/2024
2208.80
2.208,80
0
0,00
2208.80
2.208,80
01/10/2024 08:41
Nota Fiscal Nº 0309
19/08/2024
253.32
253,32
0
0,00
253.32
253,32
29/11/2024 09:46
Nota Fiscal Nº 0382
10/09/2024
6162.78
6.162,78
0
0,00
6162.78
6.162,78
29/11/2024 09:49
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
