TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE FLORIANO

CONTROLE TCE:

CW-007547/24 (ID 683570)

Nº do contrato

182 SMS/2024

Objeto (divisível - Por item)

aquisição de passagens aéreas de ida e volta: Teresina x Brasília x Teresina nos dias 22 a 27 de abril de 2024 para servidor da Secretaria Municipal de Saúde que irá participar do II Encontro Nacional de Auditores do SNA (II ENAUDSUS).

Contratada(s)

GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME
CNPJ: 13.904.108/0001-50

Valor do contrato

R$ 3.347,52

(valor inicial)
R$ 3.347,52

(valor atualizado)

Vigência

19/04/2024 até 19/10/2024

Data assinatura

19/04/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

040.0001134/2024

Tipo instrumento

CARTA CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/04/2024 11:10

últ. alteração

24/04/2024 11:42

Data finalização cadastro

24/04/2024 11:42

Vigência inicial

19/04/2024 a 19/10/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007547/24

24/04/24 11:23	primeira finalização
24/04/24 11:42	Motivo reabertura: ALTERAR DATA

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	22/04/2024	Diário Oficial dos Municípios ()	24/04/2024
2	22/04/2024	Sítio Eletrônico Oficial ()	24/04/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	10.128.0004.2049.
3	Elemento de despesa	33.90.33

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 182.2024 GIROTUR.pdf	24/04/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CAROLINE DE ALMEIDA REIS	Titular	*.759.623-	carolineareis@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
DIOGO RODRIGUES GUEDES	Fiscal de contrato	*.279.453-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
VICENCIA DA SILVA ALCANTARA	*.905.303-	89994369362	vicencia.alcantara@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
José de Deus Lages Correia Filho	*.203.143-	maria.girotour@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGÊNCIA DE VIAGEM, QUE CONTEMPLA PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA: TERESINA-PI PARA BRASÍLIA-DF: 22/04/2024 PELA MANHÃ - VOLTA DE BRASÍLIA-DF PARA TERESINA-PI: 27/04/2024 NO HORÁRIO DA NOITE.	1 MES	1.00	MES (Mês)	3.347,52	3.347,52

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 3.347,52	R$ 0,00	R$ 3.347,52

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 116	26/04/2024	3347.52	3.347,52	0	0,00	3347.52	3.347,52	26/04/2024 12:46

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