ÓRGÃO:
P. M. DE CURRAIS
CONTROLE TCE:
CW-007112/24 (ID 683135)
Nº do contrato
1203202401/2024
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, LANCHES E COFFE BREAK PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS E SUAS SECRETARIAS.
Contratada(s)
ERENILSSA ALVES DA COSTA 03542774308
CNPJ: 40.813.591/0001-30
Valor do contrato
R$ 83.980,00
(valor inicial)
R$ 83.980,00
(valor atualizado)
Vigência
07/03/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
07/03/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
010/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 008/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Unico
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
18/04/2024 11:40
últ. alteração
25/04/2024 09:31
Data finalização cadastro
25/04/2024 09:31
Vigência inicial
07/03/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-007112/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 008/2024
Número processo TCE
LW-000913/24
Processo administrativo Nº
010/2024
Publicações
Ordernar por
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data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
14/03/2024
Diário Oficial dos Municípios (ANO IV- EDIÇÃO 683 - TERESINA (PI), QUINTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2024/ DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.)
18/04/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
FPM, ICMS, ISS, FMS, FMAS
2
Programa de trabalho
04.122.0004.2003.
04.122.0004.2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 04.122.0004.2006 - Manutenção da secretaria de Administração 15.452.0026.2029 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos 12.361.0049.2030 - Manutenção da Secretaria de Educação 10.092.0017.2044 - Manutenção da Secretaria de Saúde 10.302.0059.2045 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 08.092.0017.2055 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social;
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
Arquivos
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tipo arquivo
nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO ERENILSSA PE 008.pdf
18/04/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA LUIZA DA SILVA LOPES
Titular
ui-button
ato de designação nº '67' de 08/04/2024
***.559.621-**
prefeitura@currais.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ZILEIDE CAMPOS ALVES
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '67' de 08/04/2024
***.394.643-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JARDEL SANTOS MIRANDA
***.895.643-**
89981230732
jardelsantosmiranda@yahoo.com.br
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Erenilssa Alves da Costa
***.427.743-**
erenilssaalves@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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quant em ordem crescente
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n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 6 registros
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2
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n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
02
6
PÃO (NAS VERSÕES FRANCÊS, HOT DOG, LÍNGUA DE SOGRA E INTEGRAL DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ SER ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO). CADA UNIDADE DEVERÁ PESAR 50G
7.000
UND
7000.00
UND (Unidade)
0,90
6.300,00
02
5
PÃO (NAS VERSÕES FRANCÊS, HOT DOG, LÍNGUA DE SOGRA E INTEGRAL DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ SER ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO). CADA UNIDADE DEVERÁ PESAR 25G
3.000
UND
3000.00
UND (Unidade)
0,76
2.280,00
02
4
BOLO DOCE COM RECHEIO E COBERTURA 5KG
200
UND
200.00
UND (Unidade)
89,00
17.800,00
02
3
BOLO DE SAL, ROSCA 500G
2.000
UND
2000.00
UND (Unidade)
12,00
24.000,00
02
2
BOLO DOCE 500G
1.800
UND
1800.00
UND (Unidade)
12,00
21.600,00
1-5 de 6 registros
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1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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Observações
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