TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE NOVO ORIENTE DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-007087/24 (ID 683110)

Nº do contrato

002/2024

Objeto (indivisível)

contratação de empresa para o fornecimento de material de limpeza, alimentos e descartáveis para atender as necessidades da Câmara Municipal de Novo Oriente do Piaui - PI

Contratada(s)

COMERCIAL SAO FRANCISCO
CNPJ: 17.635.887/0001-97

Valor do contrato

R$ 7.700,00

(valor inicial)
R$ 7.700,00

(valor atualizado)

Vigência

13/02/2024 até 31/12/2024

Data assinatura

13/02/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

002/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

18/04/2024 09:47

últ. alteração

14/05/2024 21:24

Data finalização cadastro

14/05/2024 21:24

Vigência inicial

13/02/2024 a 31/12/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007087/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	16/02/2024	Diário Oficial dos Municípios (diario oficial das prefeituras)	18/04/2024
2	16/02/2024	Sítio Eletrônico Oficial (publicado no portal da camara municipal )	18/04/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	00000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: . UNIDADE/ ÓRGÃO: 01- CÃMARA MUNICIPAL. Projeto/Atividade: 2024 - Manutenção dos Encargos d a Câmara Municipal. ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.30 - Material de Consumo FONTE: 001 - RECURSOS PRÓPRIOS
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: . UNIDADE/ ÓRGÃO: 01- CÃMARA MUNICIPAL. Projeto/Atividade: 2024 - Manutenção dos Encargos d a Câmara Municipal. ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.30 - Material de Consumo FONTE: 001 - RECURSOS PRÓPRIOS
3	Elemento de despesa	33.90.30	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: . UNIDADE/ ÓRGÃO: 01- CÃMARA MUNICIPAL. Projeto/Atividade: 2024 - Manutenção dos Encargos d a Câmara Municipal. ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.30 - Material de Consumo FONTE: 001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	PUBLICAÇAO DO CONTRATO.pdf	14/05/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA GILMARA FERREIRA	Titular	*.513.243-	conplan2017@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
NATALIA PALOMA DE SOUSA MENESES	Fiscal de contrato	*.505.943-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARIA GILMARA FERREIRA	*.513.243-	89999763138	conplan2017@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
FRANCISCO LOPES DA SILVA, pela Contratada	*..-	mmmmmm@gmail.com	PROPRIETARIO

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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