TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CAMPO MAIOR

CONTROLE TCE:

CW-007052/24 (ID 683075)

Nº do contrato

02.1004/2024

Objeto (divisível - Por item)

Contrato de empresa para fornecimento de produtos de concreto pré-moldado diversos, conforme disposto no termo de referência, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Campo Maior — PI.

Contratada(s)

ANA LUIZA MOURA LIMA ME
CNPJ: 03.956.808/0001-35

Valor do contrato

R$ 54.720,00

(valor inicial)
R$ 54.720,00

(valor atualizado)

Vigência

10/04/2024 até 10/04/2025

Data assinatura

10/04/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

002.865/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

17/04/2024 16:59

últ. alteração

17/04/2024 17:18

Data finalização cadastro

17/04/2024 17:18

Vigência inicial

10/04/2024 a 10/04/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007052/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	17/04/2024	Diário Oficial dos Municípios ()	17/04/2024
2	17/04/2024	Sítio Eletrônico Oficial ()	17/04/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	Órdinário
2	Programa de trabalho	15.451.0030.2109.	Manutenção da secretaria de infraestrutura
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONT. N° 02.1004-2024- INEX 003-2024- ANA LUISA MOURA LIMA + INFRA (1).pdf	17/04/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Maria José Andrade Santos	Titular	*.786.183-	mazefelix15@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCA SILVANA MEDEIROS SANTOS MACEDO	Fiscal de contrato	*.701.883-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	*.323.023-	86932521800	licitacaopmcm2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Ana Luiza Moura Lima	*.211.013-	naotem@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
006	Tubo de concreto armado com encaixe macho e fêmea dn 500mm	40 UND	40.00	UND (Unidade)	260,00	10.400,00
005	Tubo de concreto armado com encaixe macho e fêmea dn 600 mm	30 UND	30.00	UND (Unidade)	210,00	6.300,00
004	Poste de concreto armado, medindo 6M/altura	30 UND	30.00	UND (Unidade)	480,00	14.400,00
003	Tampa de manilha/ tubo de concreto armado, medindo 90cm x 3cm (diametro x espessura)	20 UND	20.00	UND (Unidade)	45,00	900,00
002	Malilha/ Tubo de concreto armado. Medindo 90cm x 50 cm (diamtero x altura)	40 UND	40.00	UND (Unidade)	68,00	2.720,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 10.950,00	R$ 0,00	R$ 10.950,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 268	22/04/2024	10950.00	10.950,00	0	0,00	10950.00	10.950,00	31/07/2024 10:43

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