ÓRGÃO:
P. M. DE CARACOL
CONTROLE TCE:
CW-006839/24 (ID 682862)
Nº do contrato
100010; 100011; 100012;100013/2024
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO PARCELADO E SOB DEMANDA DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PRONTAS PARA PESSOAS A SERVIÇO DA PREFEITURA E DAS SECRETARIAS DE SAÚDE/HPP/SAMU, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARACOL-PI.
Contratada(s)
J D DIAS REIS EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 30.508.601/0001-70
Valor do contrato
R$ 119.868,00
(valor inicial)
R$ 119.868,00
(valor atualizado)
Vigência
12/03/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
12/03/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
0000000220/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 002/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/04/2024 15:07
últ. alteração
15/04/2024 15:23
Data finalização cadastro
15/04/2024 15:23
Vigência inicial
12/03/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-006839/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 002/2024
Número processo TCE
LW-000978/24
Processo administrativo Nº
0000000220/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
08/04/2024
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXII • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 08 de Abril de 2024 • Edição V XLII, PAG. 62 E 63)
15/04/2024
2
08/04/2024
Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)
15/04/2024
3
08/04/2024
Outro (Ano XXII • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 08 de Abril de 2024 • Edição V XLII, PAG. 62)
15/04/2024
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos não Vinculados de Impostos
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2007.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. ADM. E PLANEJAMENTO
3
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4
Programa de trabalho
03.010.0052.0260.000
1MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DM_5042_129_Caracol_Extrato_Contrato_100011-24_pag_63.pdf
15/04/2024
baixar
2
Extrato de publicação
DM_5042_135_Caracol_Extrato_Contrato_100017-24_pag_64.pdf
15/04/2024
baixar
3
Instrumento contratual
1_Contratos_pesq_JD_REIS_Refeições_Prontas_PE_002_2024.pdf
15/04/2024
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
NICILENE DOS ANJOS SILVA MACEDO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 007/2021' de 04/01/2021
***.821.013-**
pmcaracol2017@gmail.com
RAMON ALENCAR DE MACÊDO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 09/2021' de 04/01/2021
***.907.373-**
pmcaracol2017@gmail.com
VANESSA ALENCAR DA MATA,
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 16/2023' de 02/01/2023
***.254.413-**
vanessa.alencardamata@gmail.com
RAFAELLA DIAS PEDROSA DE MACEDO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 05/2023' de 02/01/2023
***.979.793-**
pmcaracol2017@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ELIEZER SOARES DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '052/2021' de 05/01/2021
***.134.978-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
RAIMUNDO DA SILVA NUNES FILHO
***.843.473-**
89981044446
rd.filho@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOSE DIEGO DIAS REIS
***.130.663-**
xxxxxx@xxxx.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
001
REFEIÇÃO (SISTEMA SELF-SERVICE)
4.200
UND
4200.00
UND (Unidade)
28,54
119.868,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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