ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-006761/24 (ID 682784)
Nº do contrato
SRP. PE. Nº 009 - I/2024
Objeto (divisível - Por item)
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PICOS-PI”.
Contratada(s)
JOÃO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP (GRUPO SUPRIMENTOS)
CNPJ: 20.053.602/0001-14
Valor do contrato
R$ 139.297,60
(valor inicial)
R$ 139.297,60
(valor atualizado)
Vigência
04/04/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
04/04/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
0862/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 009/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/04/2024 09:34
últ. alteração
15/04/2024 10:39
Data finalização cadastro
15/04/2024 10:39
Vigência inicial
04/04/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-006761/24
Finalizado em
Observação
15/04/24 10:30
primeira finalização
15/04/24 10:39
Motivo reabertura:
RETIFICAÇÃO
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 009/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-001874/24
Processo administrativo Nº
0862/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE PICOS
Nº/Ano da ata
009/2024
CNPJ órgão gerenciador
06.553.804/0001-02
Nº/Ano procedimento
009/2024
Vigência da ata:
04/04/2024
até
04/04/2025
Data assinatura Ata
04/04/2024
Data publicação ata
09/04/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
09/04/2024
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 09 de Abril de 2024 • Edição V XLIII pág. 401.)
15/04/2024
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
660
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTENCIA SOCIAL (660 E 669).
2
Programa de trabalho
08.244.0007.2104.0000
Manut. do Progr. de Atenção Integral à Família
3
Programa de trabalho
08.244.0007.2110.0000
Manut. do Progr. de Atenção Especializada à Família
4
Elemento de despesa
44.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DM_5045_391_Picos_Portaria_005-24_pag_280.pdf
15/04/2024
baixar
2
Extrato de publicação
DM_5043_537_Picos_Licitacao_PE_009-24_Extrato_Contrato_009-24-I_pag_401.pdf
15/04/2024
baixar
3
Instrumento contratual
CONTRATO - I.pdf
15/04/2024
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Maria Helena Leal
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 005/2024' de 04/04/2024
***.484.303-**
mhl1910@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Valéria de Alencar Moura
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 005/2024' de 04/04/2024
***.557.933-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA
***.476.213-**
89999251083
pmpi.licitacoes@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO
***.963.203-**
SUPRIMENTOS_PICOS@HOTMAIL.COM
PROPRIETÁRIO
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 42 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
40
MESA PARA COZINHA
1
UND
1.00
UND (Unidade)
799,00
799,00
18
KIT C/ 10 50X50 20 MM TATAMES EM E V A
1
UND
1.00
UND (Unidade)
199,00
199,00
19
NOTEBOOK CORI 13,SSD 256,04 RAM
4
UND
4.00
UND (Unidade)
2.000,00
8.000,00
16
KIT C/ 20 BRINQUEDOS EDUCATIVOS
1
UND
1.00
UND (Unidade)
1.890,00
1.890,00
38
ARMARIO P/COZINHA
1
UND
1.00
UND (Unidade)
1.249,90
1.249,90
1-5 de 42 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
2
R$ 139.297,60
R$ 0,00
R$ 139.297,60
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-2 de 2 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 4784
06/05/2024
46591.71
46.591,71
0
0,00
46591.71
46.591,71
09/05/2024 11:36
Nota Fiscal Nº 4783
06/05/2024
92705.89
92.705,89
0
0,00
92705.89
92.705,89
14/05/2024 12:44
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
