ÓRGÃO:
P. M. DE NOVO SANTO ANTONIO
CONTROLE TCE:
CW-006615/24 (ID 682638)
Nº do contrato
01/2024
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO E SUAS SECRETARIAS
Contratada(s)
MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARÃES (COMERCIAL CENTRAL) - ME
CNPJ: 44.758.817/0001-07
Valor do contrato
R$ 231.637,00
(valor inicial)
R$ 231.637,00
(valor atualizado)
Vigência
09/01/2024 até 09/01/2025
Data assinatura
09/01/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
062/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 06/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
11/04/2024 17:23
últ. alteração
11/04/2024 17:44
Data finalização cadastro
11/04/2024 17:44
Vigência inicial
09/01/2024
a
09/01/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-006615/24
Finalizado em
Observação
11/04/24 17:32
primeira finalização
11/04/24 17:44
Motivo reabertura:
alterar forma de pagamento
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 06/2023
Número processo TCE
LW-008707/23
Processo administrativo Nº
062/2023
Publicações
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meio publicação em ordem decrescente
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1-2 de 2 publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
25/01/2024
Diário Oficial dos Municípios (Pag. 252 e 253)
11/04/2024
2
25/01/2024
Mural (Sede Prefeitura )
11/04/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 9 recursos
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1
2
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
020101
GABINETE DO PREFEITO
2
Programa de trabalho
04.122.0004.2003.0000
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
3
Elemento de despesa
44.90.52
MATERIAL PERMANENTE
4
Fonte
020301
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5
Programa de trabalho
12.361.0049.2030.0000
MANUNTENÇAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
Arquivos
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1
Instrumento contratual
PE 06 2023 MAT. DE LIMPEZA-Contrato 01.pdf
11/04/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOAO DA CRUZ OLIVEIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 50' de 30/06/2021
***.094.683-**
copelnsa2021@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ILDOMAR SOARES CRUZ
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 50' de 30/06/2021
***.974.993-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MAFALDA MENESES DE ARAUJO
***.167.773-**
86999955300
COPELNSA2021@GMAIL.COM
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Marcia Cardoso Ferreira Guimarães
***.218.423-**
marciacg29@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
50
VASSOURA PALHA
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
2,70
2.700,00
6
COPO DESC 100/180 ML
1.500
PCT
1500.00
PCT (Pacote)
3,80
5.700,00
7
CREME DENTAL 12/90 G
100
DUZ
100.00
DUZ (Dúzia)
29,00
2.900,00
48
TAPETE COMUM
100
UND
100.00
UND (Unidade)
8,20
820,00
4
AVENTAL COZINHA
300
UND
300.00
UND (Unidade)
2,50
750,00
1-5 de 50 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Dt Cad. em ordem crescente
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Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
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