ÓRGÃO:
P. M. DE PALMEIRA DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-006547/24 (ID 682570)
Nº do contrato
008/2024
Objeto (divisível - Por lote)
contratação de empresa do ramo pertinente, para o fornecimento de produtos para consumo humano diário, processados, perecíveis e não-perecíveis, destinados à demanda das Secretarias Municipais de Palmeira do Piauí-PI.
Contratada(s)
ELION COMERCIO DE MEDICAMENTOS E SERVICOS DE XEROX LTDA
CNPJ: 18.425.605/0001-90
Valor do contrato
R$ 194.542,00
(valor inicial)
R$ 194.542,00
(valor atualizado)
Vigência
03/01/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
03/01/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
060/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 007/2023
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
11/04/2024 10:55
últ. alteração
11/04/2024 11:12
Data finalização cadastro
11/04/2024 11:12
Vigência inicial
03/01/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-006547/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 007/2023
Número processo TCE
LW-007972/23
Processo administrativo Nº
060/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
12/04/2024
Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITUIRAS PIAUIENSES)
11/04/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
1.001.00 - PRÓPRIOS - FPM - ICMS – TRIBUTOS – IPVA – 1.211.00 – FUS 1.214-02 - CUSTEIO 1.213.02 – COFINANCIAMENTO 1.311.02 – ASSISTÊNCIA RECURSOS DA UNIÃO
2
Programa de trabalho
04.122.0036.2007.0000
04.361.0036.2007 10.301.0026.2038 10.301.0026.2035 10.301.0026.2067 10.301.0026.1023 10.301.0026.2042 12.361.0022.2029 08.244.0009.2057
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 008-2024.pdf
11/04/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOAO DA CRUZ ROSAL DA LUZ
Titular
ui-button
ato de designação nº '007 E 008' de 03/01/2024
***.374.873-**
joaodacruzjunior@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
SUZANA PEREIRA LEAL
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '07' de 03/01/2024
***.086.113-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOAO DA CRUZ ROSAL DA LUZ
***.374.873-**
8935681302
joaodacruzjunior@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOABES CAMPOS DA SILVA
***.876.193-**
JOABESCAMPOS@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
02
01
LOTE 2: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS – ENLATADOS – DESCARTÁVEIS PARA COPA)
1
UND
1.00
UND (Unidade)
32.139,60
32.139,60
01
01
LOTE 1: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (NÃO PERECÍVEIS – ENLATADOS – DESCARTÁVEIS PARA COPA)
1
UND
1.00
UND (Unidade)
33.708,00
33.708,00
05
01
LOTE 5: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES EM GERAL)
1
UND
1.00
UND (Unidade)
22.804,40
22.804,40
04
01
LOTE 4: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PERECÍVEIS – FRIOS EM GERAL)
1
UND
1.00
UND (Unidade)
35.642,50
35.642,50
03
01
LOTE 3: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (NÃO PERECÍVEIS – ENLATADOS – DESCARTÁVEIS PARA COPA)
1
UND
1.00
UND (Unidade)
70.247,50
70.247,50
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
