ÓRGÃO:
P. M. DE SEBASTIAO LEAL
CONTROLE TCE:
CW-006530/24 (ID 682553)
Nº do contrato
038 SMAD/2024
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL-PI E SUAS SECRETARIAS, NO PERÍODO DE 12 MESES.
Contratada(s)
G-TECH LTDA
CNPJ: 38.177.962/0001-93
Valor do contrato
R$ 254.939,70
(valor inicial)
R$ 318.674,70
(valor atualizado)
Vigência
01/04/2024 até 06/11/2024
Data assinatura
01/04/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
077/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 028/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
11/04/2024 09:39
últ. alteração
11/04/2024 09:46
Data finalização cadastro
11/04/2024 09:46
Vigência inicial
01/04/2024
a
06/11/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-006530/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 028/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-007681/23
Processo administrativo Nº
077/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE SEBASTIAO LEAL
Nº/Ano da ata
001/2024
CNPJ órgão gerenciador
01.612.610/0001-09
Nº/Ano procedimento
028/2023
Vigência da ata:
06/11/2023
até
06/11/2024
Data assinatura Ata
06/11/2023
Data publicação ata
14/11/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
03/04/2024
Diário Oficial dos Municípios (DOM, EDIÇÃO VXXXIX, PAG 185. )
11/04/2024
2
03/04/2024
Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, https://sebastiaoleal.pi.gov.br/sebastiaoleal)
11/04/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 14 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
08.244.1039.2016.0000
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL
2
Programa de trabalho
15.452.1266.2094.0000
MANUTENÇÃO DA SCERETARIA DE OBRAS
3
Fonte
754
OPERAÇÃO DE CRÉDITOS
4
Programa de trabalho
04.122.1014.2024.0000
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO
5
Programa de trabalho
12.361.1161.2099.0000
MANUTENÇÃO DO QSE
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
_contrato n°038-2024 smad - convertido.pdf
11/04/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ROSIMAR PEREIRA ALVES VELOSO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 017/2024' de 01/03/2024
***.378.403-**
rosy.alvesveloso@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA FRANCISCA BRITO VELOSO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 040-2023' de 20/04/2023
***.042.773-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MANOELINA DE SOUSA BORGES
***.928.253-**
89994601747
manuborges0604@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
DANILLO ERIC MACHADO GONÇALVES
***.753.293-**
davisonpaesjj@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 34 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
34
Cordão Torcido 2x2,50mm: dois condutores de cobre sólido tempera mole isolação em pvc 600v
800
UND
800.00
UND (Unidade)
3,59
2.872,00
01
33
Cordão Torcido 2x1,50mm: dois condutores de cobre sólido tempera mole isolação em pvc 600v
600
UND
600.00
UND (Unidade)
2,76
1.656,00
01
32
CAPACETE H-700 PARA ELETRICISTA
5
UND
5.00
UND (Unidade)
43,69
218,45
01
31
Conector Cunha Tipo VII
400
UND
400.00
UND (Unidade)
18,28
7.312,00
01
30
Conector cunha tipo III- cunha para ilumunação tipo III vermelho
400
UND
400.00
UND (Unidade)
13,93
5.572,00
1-5 de 34 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
15/04/2044
29/04/2024 09:54
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
10
R$ 204.522,99
R$ 74.686,97
R$ 129.836,02
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 10 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 144
26/04/2024
74686.97
74.686,97
74686.97
74.686,97
0
0,00
13/05/2025 09:33
Nota Fiscal Nº 144
21/05/2024
51288.25
51.288,25
0
0,00
51288.25
51.288,25
13/05/2025 09:39
Nota Fiscal Nº 156
17/05/2024
3883.11
3.883,11
0
0,00
3883.11
3.883,11
13/05/2025 09:53
Nota Fiscal Nº 101
11/06/2024
7127.00
7.127,00
0
0,00
7127.00
7.127,00
13/05/2025 09:57
Nota Fiscal Nº 105
18/07/2024
2018.49
2.018,49
0
0,00
2018.49
2.018,49
13/05/2025 10:01
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
