ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOSE DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-006022/24 (ID 682045)
Nº do contrato
028/2024
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Pneus, câmaras de ar, protetores e nos respectivos serviços de manutenção, para os veículos da Prefeitura Municipal de São José do Piauí/PI e suas secretarias
Contratada(s)
DANTAS PNEUS
CNPJ: 38.342.934/0001-84
Valor do contrato
R$ 557.790,00
(valor inicial)
R$ 688.600,00
(valor atualizado)
Vigência
19/02/2024 até 18/02/2026
Data assinatura
19/02/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
024/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 014/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
04/04/2024 13:03
últ. alteração
06/08/2025 12:12
Data finalização cadastro
04/04/2024 13:08
Vigência inicial
19/02/2024
a
19/02/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-006022/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 014/2024
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-000669/24
Processo administrativo Nº
024/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE SAO JOSE DO PIAUI
Nº/Ano da ata
001/2024
CNPJ órgão gerenciador
06.553.838/0001-99
Nº/Ano procedimento
014/2024
Vigência da ata:
19/02/2024
até
19/02/2025
Data assinatura Ata
19/02/2024
Data publicação ata
23/02/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/02/2024
Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial das Prefeituras Piauienses - DOP PI)
04/04/2024
2
23/02/2024
Sítio Eletrônico Oficial (Portal da Transparência de São José do Piauí - PI)
04/04/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
Recursos ordinários FPM/FUS/FME/FMAS
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2013.0000
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de consumo
4
Programa de trabalho
08.244.0011.2045.0000
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
5
Elemento de despesa
33.90.39
outros serviços de terceiros – Pessoa jurídica.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
12 DOP_EDICAO__23-2-2024_ED_669_Prefeitura_Sao_Jose_do_Piaui_Aviso_do_Registro_de_preco_001_2024_pe_014_2024.pdf
04/04/2024
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2
Instrumento contratual
CONTRATO ARP 028-2024.pdf
04/04/2024
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ADMAELTON BEZERRA SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '028/2024' de 19/02/2024
***.793.233-**
CPLSAOJOSEDOPIAUI@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
jeDIael dias silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '028/2024' de 19/02/2024
***.523.133-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
WESLLEY DA SILVA ADRIANO BORGES
***.723.803-**
89981415227
cplsaojosedopiaui@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOSÉ FERREIRA DANTAS
***.459.803-**
DANTASPNEUS@HOTMAIL.COM
proprietário
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 47 registros
F
P
1
2
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6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
02
10
Serviço de suspensão
25
UND
25.00
UND (Unidade)
140,00
3.500,00
02
9
Serviço de freio
30
UND
30.00
UND (Unidade)
120,00
3.600,00
02
8
Serviço de roda
40
UND
40.00
UND (Unidade)
100,00
4.000,00
02
7
Cambagem
40
UND
40.00
UND (Unidade)
140,00
5.600,00
02
6
Balanceamento veículos pesados
30
UND
30.00
UND (Unidade)
100,00
3.000,00
1-5 de 47 registros
F
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1
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5
6
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8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
18/02/2025
06/08/2025 12:12
anexos
Termo aditivo Nº 2
23/07/2025
06/08/2025 12:18
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
48
R$ 297.144,88
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 48 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 522
29/05/2025
1000.00
1.000,00
0
0,00
0
0,00
29/10/2025 08:40
Nota Fiscal Nº 523
29/05/2025
1580.00
1.580,00
0
0,00
0
0,00
29/10/2025 08:42
Nota Fiscal Nº 529
30/06/2025
3328.00
3.328,00
0
0,00
0
0,00
29/10/2025 08:44
Nota Fiscal Nº 530
30/06/2025
2780.00
2.780,00
0
0,00
0
0,00
29/10/2025 08:45
Nota Fiscal Nº 531
30/06/2025
2004.00
2.004,00
0
0,00
0
0,00
29/10/2025 08:47
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
