ÓRGÃO:
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA
CONTROLE TCE:
CW-006016/24 (ID 682039)
Nº do contrato
90/2024
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de materiais de consumo (descartáveis para uso nos setores de nutrição hospitalar).
Contratada(s)
PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO
CNPJ: 32.654.902/0001-38
Valor do contrato
R$ 294.750,00
(valor inicial)
R$ 360.198,00
(valor atualizado)
Vigência
01/04/2024 até 01/04/2025
Data assinatura
01/04/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
00045063747/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE074/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
04/04/2024 12:35
últ. alteração
26/07/2024 12:04
Data finalização cadastro
04/04/2024 12:45
Vigência inicial
01/04/2024
a
01/04/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-006016/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE074/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-007261/23
Processo administrativo Nº
00045063747/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA
Nº/Ano da ata
03/2024
CNPJ órgão gerenciador
05.522.917/0001-70
Nº/Ano procedimento
PE074/2023/2023
Vigência da ata:
26/02/2024
até
26/02/2025
Data assinatura Ata
15/02/2024
Data publicação ata
26/02/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
02/04/2024
Diário Oficial dos Municípios (DOM - Teresina - Ano 2024 - nº 3.730)
04/04/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 13 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
600
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
2
Fonte
621
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual.
3
Fonte
659
Outros Recursos Vinculados à Saúde.
4
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
5
Programa de trabalho
10.302.0016.4008.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 090-2024 - PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS.pdf
04/04/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Sonia Cristina Lopes
Titular
ui-button
ato de designação nº '210/2024' de 02/04/2024
***.715.343-**
dsonialopes@gmail.com
Katiene Macedo de Sousa Cardoso
Suplente
ui-button
ato de designação nº '210/2024' de 02/04/2024
***.961.363-**
katienemsc@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Denise Patrícia Leão Campos
Fiscal técnico
ui-button
ato de designação nº '211/2024' de 02/04/2024
***.058.043-**
Flávio Augusto Rufino
Outro
ui-button
ato de designação nº '211/2024' de 02/04/2024
***.768.883-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
LUCIANO BAIAMA DOS SANTOS
***.587.353-**
86989074775
nugecont@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
BARBARA FOLLE SPONCHIADO
***.397.370-**
comercial@distribuidoraplena.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
14
Embalagem descartável em alumínio com 03 divisórias (quentinha). COTA RESERVADA
600
CX
600.00
CX (Caixa)
89,25
53.550,00
15
Embalagem descartável em alumínio n° 8 (quentinha). COTA RESERVADA
800
CX
800.00
CX (Caixa)
30,15
24.120,00
5
Embalagem descartável em alumínio n° 8 (quentinha). COTA PRINCIPAL
7.200
CX
7200.00
CX (Caixa)
30,15
217.080,00
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
24/03/2025
01/04/2025 07:52
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
8
R$ 249.525,00
R$ 0,00
R$ 249.525,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 8 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1344
11/04/2024
30150.00
30.150,00
0
0,00
30150.00
30.150,00
15/08/2024 09:24
Nota Fiscal Nº 1359
18/04/2024
26775.00
26.775,00
0
0,00
26775.00
26.775,00
15/08/2024 09:27
Nota Fiscal Nº 1345
11/04/2024
30150.00
30.150,00
0
0,00
30150.00
30.150,00
15/08/2024 09:29
Nota Fiscal Nº 1379
06/05/2024
26775.00
26.775,00
0
0,00
26775.00
26.775,00
15/08/2024 09:33
Nota Fiscal Nº 1383
07/04/2024
30150.00
30.150,00
0
0,00
30150.00
30.150,00
15/08/2024 09:37
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
