TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE OEIRAS

CONTROLE TCE:

CW-005973/24 (ID 681996)

Nº do contrato

007/2024

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PLAYGROUND E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED) DO MUNICÍPIO DE OEIRAS/PI.

Contratada(s)

VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA
CNPJ: 14.733.870/0001-84

Valor do contrato

R$ 782.992,45

(valor inicial)
R$ 782.992,45

(valor atualizado)

Vigência

06/02/2024 até 05/02/2025

Data assinatura

06/02/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

000/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

04/04/2024 10:35

últ. alteração

11/04/2024 08:37

Data finalização cadastro

11/04/2024 08:37

Vigência inicial

06/02/2024 a 05/02/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005973/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	07/02/2024	Outro (https://www.diariooficialdasprefeituras.org/ANO IV - EDIÇÃO 659 - TERESINA (PI), QUARTA-FEIRA, 07 DE FEVEREIRO DE 2024 ID: FD4E3539F2F94 )	04/04/2024
2	07/02/2024	Sítio Eletrônico Oficial (www.oeiras.pi.gov.br)	04/04/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	FPM, Receitas Próprias (Secretaria Municipal de Educação – SEMED) e Outras Fontes
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000
3	Elemento de despesa	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	Ata de Registro de Preços nº 13-2023 - Fornecimento de Playground e Brinquedos Pedagógicos (2).pdf	04/04/2024
2	Outro	publicado_95901_2023-04-26_1d20e43094d6007c389f518461022c04.pdf	05/04/2024
3	Documento substitutivo	pub.CONTRATO DE ADESÃO DOP.pdf	04/04/2024
4	Instrumento contratual	Contrato de Adesão Vale Comércio x Oeiras.pdf	04/04/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA SALOMÉ REIS RÊGO NETA	Titular	*.167.583-	cpl.pmoeiras@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ALESSANDRA ISABEL PEREIRA MARTINS	Fiscal de contrato	*.067.873-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA	*.123.403-	89988051187	cpl.pmoeiras@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
André Simões	*.448.848-	vale.educa@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
100	ATIVIDADES 4 EM 1 CONTÉM 4 PEÇAS,	10 UND	10.00	UND (Unidade)	2.172,02	21.720,20
98	DADO PUFF PONTOS ESPUMADO -	10 UND	10.00	UND (Unidade)	724,01	7.240,10
97	DADO PUFF NUMERADO ESPUMADO -	10 UND	10.00	UND (Unidade)	724,01	7.240,10
70	Kit Alinhavos de Meio de Transportes –	20 UND	20.00	UND (Unidade)	164,11	3.282,20
69	Kit Alinhavos Frutas e Legumes –	20 UND	20.00	UND (Unidade)	164,11	3.282,20

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...