ÓRGÃO:
P. M. DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES
CONTROLE TCE:
CW-005775/24 (ID 681798)
Nº do contrato
020-1/2023
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de combustível em Teresina
Contratada(s)
M E ARAGÃO COMBUSTÍVEIS
CNPJ: 63.519.649/0001-33
Valor do contrato
R$ 341.002,50
(valor inicial)
R$ 341.002,50
(valor atualizado)
Vigência
24/07/2023 até 24/07/2024
Data assinatura
24/07/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
020/2023
Tipo instrumento
CARTA CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 008/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
02/04/2024 14:16
últ. alteração
02/04/2024 14:25
Data finalização cadastro
02/04/2024 14:25
Vigência inicial
24/07/2023
a
24/07/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005775/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 008/2023
Número processo TCE
LW-005515/23
Processo administrativo Nº
020/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
26/07/2023
Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial dos Municípios Piauienses)
02/04/2024
2
26/07/2023
Sítio Eletrônico Oficial (Sítio Oficial do Município)
02/04/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
04.122.1014.2024.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO POSTO TEXA,2023.pdf
02/04/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
wilney rodrigues de moura
Titular
ui-button
ato de designação nº '01/2021' de 01/01/2021
***.693.503-**
licitacoesscm@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ JAILSON MOURA VIEIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '092/2021' de 08/04/2021
***.897.203-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARIA DOS SANTOS BARBOSA LIMA
***.289.493-**
89999732895
folha@acessomunicipal.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Maria Evanda Aragação De sousa
***.663.383-**
djcicosta@ig.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
Gasolina tipo comum, para uso em automóveis, límpida, qualidade conforme exigências legais da ANP
35.500
L
35500.00
L (Litro)
5,35
189.925,00
2
Óleo Diesel, tipo S-10, para uso em automóveis, de boa qualidade conforme exigências legais da ANP
31.150
L
31150.00
L (Litro)
4,85
151.077,50
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
34
R$ 314.276,35
R$ 0,00
R$ 314.276,35
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 34 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 3245
26/07/2023
6985.01
6.985,01
0
0,00
6985.01
6.985,01
22/05/2024 16:28
Nota Fiscal Nº 3246
26/07/2023
3050.00
3.050,00
0
0,00
3050.00
3.050,00
22/05/2024 16:30
Nota Fiscal Nº 3248
28/07/2023
2340.03
2.340,03
0
0,00
2340.03
2.340,03
22/05/2024 16:38
Nota Fiscal Nº 3254
01/08/2023
6860.04
6.860,04
0
0,00
6860.04
6.860,04
22/05/2024 16:52
Nota Fiscal Nº 3255
01/08/2023
5175.04
5.175,04
0
0,00
5175.04
5.175,04
22/05/2024 16:53
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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(valor inicial)
(valor atualizado)
