ÓRGÃO:
P. M. DE REDENCAO DO GURGUEIA
CONTROLE TCE:
CW-005769/24 (ID 681792)
Nº do contrato
036/2024
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota veicular de propriedade e/ou alugados a serviço da Prefeitura Municipal e suas Secretarias.
Contratada(s)
AUTO POSTO CAMPO VERDE LTDA
CNPJ: 07.584.282/0001-60
Valor do contrato
R$ 2.278.700,40
(valor inicial)
R$ 2.278.700,40
(valor atualizado)
Vigência
07/03/2024 até 06/03/2025
Data assinatura
07/03/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
003/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 002/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Antecipado - Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
02/04/2024 13:11
últ. alteração
02/04/2024 14:16
Data finalização cadastro
02/04/2024 14:16
Vigência inicial
07/03/2024
a
06/03/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005769/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 002/2024
Número processo TCE
LW-001087/24
Processo administrativo Nº
003/2024
Publicações
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1-3 de 3 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
07/03/2024
Mural ()
02/04/2024
2
18/03/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
02/04/2024
3
18/03/2024
Sítio Eletrônico Oficial (Portal da Transparência do Município.)
02/04/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 43 recursos
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
020100
SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,
2
Programa de trabalho
04.122.0005.2040.0000
Manutenção dos Serviços de Administração Geral,
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo.
4
Fonte
020301
EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
5
Programa de trabalho
12.361.0030.2202.0000
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental,
Arquivos
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1
Instrumento contratual
Contrato 036-2024 Pregão Eletrônico 002-2024_000001.pdf
02/04/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
DELAÍCE FONSECA GUERRA FERNANDES
Titular
ui-button
ato de designação nº '077/2024' de 08/03/2024
***.786.421-**
pmrgurgueiacuida@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
SEVERINO FERNANDES FOLHA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '077/2024' de 08/03/2024
***.492.723-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ÂNGELO JOSÉ SENA SANTOS
***.359.203-**
8935661260
licitacaoredencao2017@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
MARIA IVONETE SANTOS DE CRAVALHO
***.721.173-**
camposverdes60@hotmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
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val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
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1-2 de 2 registros
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1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
02
GASOLINA COMUM
29.280
L
29280.00
L (Litro)
6,18
180.950,40
01
DIESEL S 10
335.640
L
335640.00
L (Litro)
6,25
2.097.750,00
1-2 de 2 registros
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P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
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Dt Cad. em ordem decrescente
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Valor entrega em ordem decrescente
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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