TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE URUCUI

CONTROLE TCE:

CW-005669/24 (ID 681692)

Nº do contrato

181/2024

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, INSUMOS E CORRELATOS, para atender às demandas da Secretaria de Saúde do município de Uruçuí-PI.

Contratada(s)

ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 03.748.673/0001-12

Valor do contrato

R$ 1.473.629,80

(valor inicial)
R$ 1.841.804,29

(valor atualizado)

Vigência

27/02/2024 até 31/12/2024

Data assinatura

27/02/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

8625/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

01/04/2024 15:54

últ. alteração

02/04/2024 10:43

Data finalização cadastro

02/04/2024 10:43

Vigência inicial

27/02/2024 a 31/12/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005669/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	01/03/2024	Diário Oficial dos Municípios ()	01/04/2024
2	01/03/2024	Sítio Eletrônico Oficial ()	01/04/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	RECURSOS ORDINÁRIOS
2	Programa de trabalho	10.301.0012.2193.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo
4	Programa de trabalho	10.301.0012.2197.0000	Manutenção e Atendimento dos Serviços de Saúde
5	Programa de trabalho	10.301.0014.2162.0000	Manutenção de Postos e Unidades Básicas de Saúde

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	4.1.1 ATAS DE REGISTRO PREÇOS - DIÁRIO OFICIAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA.pdf	02/04/2024
2	Instrumento contratual	CONTRATO 181-2024 - convertido.pdf	01/04/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO	Titular	*.071.433-	cplurucui@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
IRISMAR FERREIRA LIMA	Fiscal de contrato	*.050.473-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSE LENNON ALENCAR DA LUZ	*.435.853-	8935441414	cplurucui@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
KAROLYNE VERAS DO NASCIMENTO COSTA	*.935.013-	DISTRIBUIDORAELLO@DISTRIBUIDORAELLO.COM.BR	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
VIII	595	TREZOR 10MG COMP	270 CMP	270.00	CMP (Comprimido)	2,60	702,00
VIII	594	TIABENDAZOL SUSP. ORAL 250/5ML40ML	200 CMP	200.00	CMP (Comprimido)	19,87	3.974,00
VIII	593	SINVASTATINA 40MG COMP	10.000 CMP	10000.00	CMP (Comprimido)	0,33	3.300,00
VIII	592	SINVASTATINA 20MG COMP	10.000 CMP	10000.00	CMP (Comprimido)	0,24	2.400,00
VIII	591	SECNIDAZOL 1000MG COMP	9.375 CMP	9375.00	CMP (Comprimido)	2,60	24.375,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	27/06/2024		09/07/2024 10:06

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
68	R$ 1.841.164,82	R$ 0,00	R$ 1.841.164,36

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 25845	16/05/2024	34315.35	34.315,35	34315.35	34.315,35	27/05/2024 08:56
Nota Fiscal Nº 25826	16/05/2024	49231.21	49.231,21	49231.21	49.231,21	27/05/2024 08:59
Nota Fiscal Nº 25851	16/05/2024	50979.77	50.979,77	50979.77	50.979,77	27/05/2024 09:01
Nota Fiscal Nº 25854	16/05/2024	9332.57	9.332,57	9332.57	9.332,57	27/05/2024 09:04
Nota Fiscal Nº 25850	16/05/2024	52545.75	52.545,75	52545.75	52.545,75	27/05/2024 09:06

Observações

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