ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOSE DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-005647/24 (ID 681670)
Nº do contrato
024/2024
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para poços tubulares, para atender as necessidades do município de São José do Piauí - PI
Contratada(s)
MOTORPEÇAS - MÁQUINAS, MOTORES, IRRIGAÇÃO E PEÇAS LTDA.
CNPJ: 01.511.010/0001-54
Valor do contrato
R$ 491.298,38
(valor inicial)
R$ 491.298,38
(valor atualizado)
Vigência
06/02/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
06/02/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
019/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 010/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
01/04/2024 13:15
últ. alteração
01/04/2024 13:19
Data finalização cadastro
01/04/2024 13:19
Vigência inicial
06/02/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005647/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 010/2024
Número processo TCE
LW-000447/24
Processo administrativo Nº
019/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
08/02/2024
Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial das Prefeituras Piauienses - DOP PI)
01/04/2024
2
08/02/2024
Sítio Eletrônico Oficial (Portal da Transparência de São José do Piauí)
01/04/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 5 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
Recursos ordinários/FPM e outros
2
Programa de trabalho
17.544.0003.2065.0000
MANUTENCAO DE POCOS E CHAFARIZES
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de consumo.
4
Programa de trabalho
04.122.0003.2060.0000
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
5
Programa de trabalho
04.122.0002.2013.0000
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
11 DOP_EDICAO__8-2-2024_ED_660_Prefeitura_Sao_Jose_do_Piaui_Aviso_de_contrato_extrato_de_contrato_023_2024.pdf
01/04/2024
baixar
2
Instrumento contratual
contrato 024-2024 ok.pdf
01/04/2024
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ADMAELTON BEZERRA SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '024/2024' de 06/02/2024
***.793.233-**
CPLSAOJOSEDOPIAUI@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Roberval joaquim da silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '024/2024' de 06/02/2024
***.563.013-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
WESLLEY DA SILVA ADRIANO BORGES
***.723.803-**
89981415227
cplsaojosedopiaui@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
DORIEDSON DA SILVA VIEIRA
***.345.723-**
MOTORPECAS@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 317 registros
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
250
REG ESF SOLD PVC 25MM PREDIAL
18
UND
18.00
UND (Unidade)
9,87
177,66
01
249
REG ESF SOLD PVC 20MM PREDIAL
20
UND
20.00
UND (Unidade)
8,30
166,00
01
248
REG ESF IRRI AZUL 75MM
6
UND
6.00
UND (Unidade)
167,89
1.007,34
01
247
REG ESF IRRI AZUL 50MM
40
UND
40.00
UND (Unidade)
25,96
1.038,40
01
246
REG ESF COMPAC undIAO 1
20
UND
20.00
UND (Unidade)
23,25
465,00
1-5 de 317 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
49
R$ 261.529,29
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 49 documentos
F
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1
2
3
4
5
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7
8
9
10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000021356
23/12/2024
5790.04
5.790,04
0
0,00
0
0,00
26/02/2025 09:36
Nota Fiscal Nº 000021358
23/12/2024
5573.44
5.573,44
0
0,00
0
0,00
26/02/2025 09:37
Nota Fiscal Nº 000021359
23/12/2024
5500.89
5.500,89
0
0,00
0
0,00
26/02/2025 09:38
Nota Fiscal Nº 000021360
23/12/2024
5110.85
5.110,85
0
0,00
0
0,00
26/02/2025 09:39
Nota Fiscal Nº 000019814
16/02/2024
4025.13
4.025,13
0
0,00
0
0,00
26/02/2025 09:40
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
