TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE COCAL DE TELHA

CONTROLE TCE:

CW-005612/24 (ID 681635)

Nº do contrato

017/2024

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA – PI, E SUAS SECRETARIAS.

Contratada(s)

AJM TELECOM LTDA
CNPJ: 42.018.783/0001-80

Valor do contrato

R$ 56.523,00

(valor inicial)
R$ 56.523,00

(valor atualizado)

Vigência

26/03/2024 até 31/12/2024

Data assinatura

26/03/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

017/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

01/04/2024 11:36

últ. alteração

01/04/2024 13:01

Data finalização cadastro

01/04/2024 13:01

Vigência inicial

26/03/2024 a 31/12/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005612/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	27/03/2024	Diário Oficial dos Municípios (D.O.M.)	01/04/2024
2	26/03/2024	Sítio Eletrônico Oficial (Portal da transparência.)	01/04/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	00000000	ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO / FPM / ICMS / FMAS / FUNDEB 30% / FUS / PAB / RECURSOS PRÓPRIOS.
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000	ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO / FPM / ICMS / FMAS / FUNDEB 30% / FUS / PAB / RECURSOS PRÓPRIOS.
3	Elemento de despesa	00.00.00	ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO / FPM / ICMS / FMAS / FUNDEB 30% / FUS / PAB / RECURSOS PRÓPRIOS.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	Dispensa Eletrônica 007.2024 - Internet.pdf	01/04/2024
2	Extrato de publicação	Dispensa_Eletronica_007-24_Publicacao_Contrato_pag_67.pdf	01/04/2024
3	Instrumento contratual	Dispensa Eletrônica 007.2024 - Internet.pdf	01/04/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
KARYNE ARAGAO CANSANCAO	Titular	*.917.623-	karynedorodrigao11@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Rodrigo Antônio Bona Ibiapina	Outro	*.423.903-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA	*.432.003-	863263023	cplct.cocaldetelha@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
IVAIR DE SOUSA LIMA	*.823.563-	santoseamorim@hotmail.co	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
15	PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ.	12 MES	12.00	MES (Mês)	265,75	3.189,00
14	CREAS.	12 MES	12.00	MES (Mês)	265,75	3.189,00
13	CRAS.	12 MES	12.00	MES (Mês)	265,75	3.189,00
12	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	12 MES	12.00	MES (Mês)	265,75	3.189,00
11	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS.	12 MES	12.00	MES (Mês)	265,75	3.189,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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