ÓRGÃO:
P. M. DE CURRAL NOVO DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-005456/24 (ID 681479)
Nº do contrato
P E 006/2024
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de material de expediente
Contratada(s)
MELQUISIDEQUE DE SOUSA BRITO
CNPJ: 35.855.965/0001-40
Valor do contrato
R$ 304.412,36
(valor inicial)
R$ 379.221,66
(valor atualizado)
Vigência
13/03/2024 até 13/03/2025
Data assinatura
13/03/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
012/2024
Tipo instrumento
CARTA CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 006/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
27/03/2024 09:48
últ. alteração
27/03/2024 09:54
Data finalização cadastro
27/03/2024 09:54
Vigência inicial
13/03/2024
a
13/03/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-005456/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 006/2024
Número processo TCE
LW-001277/24
Processo administrativo Nº
012/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
20/03/2024
Diário Oficial dos Municípios (DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURA)
27/03/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
04.122.2205.2040.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Fonte
540
5
Fonte
541
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
BRN3C2AF46972FC_009603.pdf
27/03/2024
baixar
2
Instrumento contratual
BRN3C2AF46972FC_009605 (1).pdf
27/03/2024
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ABEL FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATA 001-2021' de 01/01/2021
***.630.583-**
GABINETECNPJ@YAHOO.COM.BR
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
mario josé de carvalho
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 008-2021' de 04/01/2021
***.711.604-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Edgar Francisco do Nascimento
***.120.613-**
8934660050
edgarfn2010@yahoo.com.br
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
melquisedeque sousa de brito
***.247.473-**
pmpadremarcos@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 150 registros
F
P
1
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3
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5
6
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8
9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
14
BORRACHA BICOLOR c/40 Unid.
30
CX
30.00
CX (Caixa)
32,15
964,50
15
BORRACHA PONTEIRA BRANCA c/100
150
PCT
150.00
PCT (Pacote)
20,36
3.054,00
13
BASTÃO DE SILICONE PARA PISTOLA
350
UND
350.00
UND (Unidade)
1,10
385,00
59
FOLHA DE E.V.A ESTAMPADO 400x600 mm
200
FL
200.00
FL (Folha)
5,25
1.050,00
60
FOLHA DE ISOPOR 20cm
200
FL
200.00
FL (Folha)
10,45
2.090,00
1-5 de 150 registros
F
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2
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4
5
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10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
18/12/2024
19/12/2024 10:12
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
35
R$ 480.272,76
R$ 0,00
R$ 480.272,76
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 35 documentos
F
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1
2
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4
5
6
7
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000762
17/04/2024
12031.40
12.031,40
0
0,00
12031.40
12.031,40
29/05/2024 10:11
Nota Fiscal Nº 000000758
17/04/2024
38526.00
38.526,00
0
0,00
38526.00
38.526,00
29/05/2024 10:15
Nota Fiscal Nº 00000759
17/04/2024
46005.00
46.005,00
0
0,00
46005.00
46.005,00
29/05/2024 10:25
Nota Fiscal Nº 000757
17/04/2024
30094.80
30.094,80
0
0,00
30094.80
30.094,80
29/05/2024 10:28
Nota Fiscal Nº 000765
17/04/2024
14163.80
14.163,80
0
0,00
14163.80
14.163,80
29/05/2024 10:38
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
