TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CURRAL NOVO DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-005451/24 (ID 681474)

Nº do contrato

P E 006/2024

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de material de expediente

Contratada(s)

MELQUISIDEQUE DE SOUSA BRITO
CNPJ: 35.855.965/0001-40

Valor do contrato

R$ 302.412,36

(valor inicial)
R$ 302.412,36

(valor atualizado)

Vigência

13/03/2024 até 13/03/2025

Data assinatura

13/03/2024

Status

CANCELADO

Nº proc. admin.

012/2024

Tipo instrumento

CARTA CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 006/2024

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

REABERTURA DO CADASTRO:

Motivo: ERRO DE DIGITAÇÃO(informado em 27/03/2024)

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/03/2024 09:25

últ. alteração

27/03/2024 09:47

Data finalização cadastro

27/03/2024 09:47

Vigência inicial

13/03/2024 a 13/03/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005451/24

27/03/24 09:34

primeira finalização

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	23/02/2024	Diário Oficial dos Municípios ()	27/03/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	500
2	Programa de trabalho	04.122.2205.2040.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30
4	Fonte	540
5	Fonte	541

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	BRN3C2AF46972FC_009605.pdf	27/03/2024
2	Extrato de publicação	BRN3C2AF46972FC_009603.pdf	27/03/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ABEL FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR	Titular	*.630.583-	GABINETECNPJ@YAHOO.COM.BR

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
mario josé de carvalho	Fiscal de contrato	*.711.604-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Edgar Francisco do Nascimento	*.120.613-	8934660050	edgarfn2010@yahoo.com.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
melquisedeque sousa de brito	*.247.473-	pmpadremarcos@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
14	BORRACHA BICOLOR c/40 Unid.	30 CX	30.00	CX (Caixa)	32,15	964,50
15	BORRACHA PONTEIRA BRANCA c/100	150 PCT	150.00	PCT (Pacote)	20,36	3.054,00
13	BASTÃO DE SILICONE PARA PISTOLA	350 UND	350.00	UND (Unidade)	1,10	385,00
59	FOLHA DE E.V.A ESTAMPADO 400x600 mm	200 FL	200.00	FL (Folha)	5,25	1.050,00
60	FOLHA DE ISOPOR 20cm	200 FL	200.00	FL (Folha)	10,45	2.090,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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