TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CARACOL

CONTROLE TCE:

CW-005437/24 (ID 681460)

Nº do contrato

200003/2024

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de Combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S-10) para atender demanda da Secretaria Municipal de Educação do Municipal de Caracol – PI

Contratada(s)

M D DE M ROCHA & G DA S OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 34.056.570/0001-15

Valor do contrato

R$ 8.741,10

(valor inicial)
R$ 8.741,10

(valor atualizado)

Vigência

09/01/2024 até 31/12/2024

Data assinatura

09/01/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

000000004/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

26/03/2024 17:12

últ. alteração

26/03/2024 17:20

Data finalização cadastro

26/03/2024 17:20

Vigência inicial

09/01/2024 a 31/12/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005437/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	06/02/2024	Diário Oficial dos Municípios (Ano XXII • Teresina (PI) - Terça-Feira, 06 de Fevereiro de 2024 • Edição V I I)	26/03/2024
2	03/01/2024	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)	26/03/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2	Programa de trabalho	12.361.0004.2014.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
3	Elemento de despesa	02.06.01	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_5002_167_Caracol_Licitacao_Dispensa_001-24_Extrato_Contrato_2000002-24_pag_75.pdf	26/03/2024
2	Instrumento contratual	3_Contrato_SAÚDE_pesq_Dispensa_001_2024_Combustíveis.pdf	26/03/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
RAMON ALENCAR DE MACÊDO	Titular	*.907.373-	pmcaracol2017@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ELIEZER SOARES DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.134.978-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
RAIMUNDO DA SILVA NUNES FILHO	*.843.473-	89981044446	rd.filho@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARCOS DIAS DE MIRANDA	*.595.993-	marcos_dmr@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
002	GASOLINA COMUM	450 L	450.00	L (Litro)	6,22	2.799,00
001	ÓLEO DIESEL S10	870 L	870.00	L (Litro)	6,83	5.942,10

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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