TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SIMPLICIO MENDES

CONTROLE TCE:

CW-005227/24 (ID 681250)

Nº do contrato

019/2024

Objeto (divisível - Por item)

EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSCA, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMPLICIO MENDES-PI

Contratada(s)

SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS
CNPJ: 03.894.963/0001-74

Valor do contrato

R$ 1.160.000,00

(valor inicial)
R$ 1.160.000,00

(valor atualizado)

Vigência

18/03/2024 até 18/03/2025

Data assinatura

18/03/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

011/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

LICITAÇÃO

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

25/03/2024 08:45

últ. alteração

14/02/2025 08:22

Data finalização cadastro

14/02/2025 08:22

Vigência inicial

18/03/2024 a 18/03/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005227/24

01/04/24 10:27	primeira finalização
02/04/24 10:54	Motivo reabertura: EDITAR
03/07/24 14:40	Motivo reabertura: ADITAR
14/02/25 08:22	Motivo reabertura: PUBL CONT Nº019/2024

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Licitação (não cadastrada no Licitações Web)

Forma participação

Participante

Processo administrativo Nº

011/2024

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA

Nº/Ano da ata

019/2024

CNPJ órgão gerenciador

03.894.963/0001-74

Nº/Ano procedimento

019/2024

Vigência da ata:

18/03/2024

até

18/02/2025

Data assinatura Ata

18/02/2024

Data publicação ata

20/03/2024

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	20/03/2024	Diário Oficial dos Municípios (PUBL)	25/03/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	500	TESOURO
2	Programa de trabalho	10.303.0009.2049.2162	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EMEDICAMENTOS
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	PUBL-SÃO MARCOS SUPRESSÃO - convertido.pdf	14/02/2025
2	Outro	SAO MARCOS-192024-SUPRESSÃO - convertido.pdf	13/02/2025
3	Ata aderida	publ saõ marcos - convertido.pdf	25/03/2024
4	Extrato de publicação	publ saõ marcos - convertido.pdf	25/03/2024
5	Instrumento contratual	sao marcos-medicamentos - convertido.pdf	25/03/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GILMARA DE SOUSA OLIVEIRA	Titular	*.781.693-	gilsousa137@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
GILMARA DE SOUSA OLIVEIRA	Fiscal de contrato	*.781.693-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
GILMARA DE SOUSA OLIVEIRA	*.781.693-	89999272491	gilsousa137@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CALIXTO DA SILVEIRA DIAS	*.263.683-	saomarcosdist@hotmail.com	ADMINISTRADOR

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
89	NISTATINA CRENE VAG 1.000UI/ML 30ML G	400 FSC	400.00	FSC (Frasco)	7,43	2.972,00
88	NISTATINA CRENE VAG 25.000UI/G 50G+10 APL S/C	1.500 FSC	1500.00	FSC (Frasco)	9,49	14.235,00
87	NIMESULIDA 50MG/ML 15 ML GTS	600 FSC	600.00	FSC (Frasco)	3,30	1.980,00
86	NIMESULIDA 100MG C/350CPR	160 CX	160.00	CX (Caixa)	66,00	10.560,00
85	NIFEDIPINO 20MG C/500 CPR	180 CX	180.00	CX (Caixa)	123,75	22.275,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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