ÓRGÃO:
P. M. DE FLORIANO
CONTROLE TCE:
CW-004798/24 (ID 680821)
Nº do contrato
239/2024
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI
Contratada(s)
INKS PRINT PAPELARIA EIRELI - ME
CNPJ: 08.638.794/0001-25
Valor do contrato
R$ 4.475,50
(valor inicial)
R$ 4.475,50
(valor atualizado)
Vigência
18/03/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
18/03/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
001.0002470/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 054/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
19/03/2024 12:53
últ. alteração
19/03/2024 13:03
Data finalização cadastro
19/03/2024 13:03
Vigência inicial
18/03/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004798/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 054/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-007222/23
Processo administrativo Nº
001.0002470/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE FLORIANO
Nº/Ano da ata
054-B/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.554.067/0001-54
Nº/Ano procedimento
054/2023
Vigência da ata:
13/10/2023
até
13/10/2024
Data assinatura Ata
13/10/2023
Data publicação ata
17/10/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
19/03/2024
Diário Oficial dos Municípios (ANO IV - EDIÇÃO 686 - TERESINA (PI), TERÇA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2024)
19/03/2024
2
19/03/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://www.floriano.pi.gov.br/editais-de-licitacoes)
19/03/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 5 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Elemento de despesa
33.90.30
3
Elemento de despesa
44.90.52
4
Programa de trabalho
00.041.2202.2007.
Manutenção do Gabinete do Prefeito
5
Programa de trabalho
00.041.2202.2003.
Manutenção da Secretaria Municipal de Governo
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DOP_ED~1.PDF
19/03/2024
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO 239-2024 - GOVERNO - INKS PRINT-ASSINADO.pdf
19/03/2024
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARCONY ALISSON FERREIRA
Titular
ui-button
ato de designação nº '317/2022' de 04/04/2022
***.363.513-**
cplpmf@floriano.pi.gov
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Pablo Ramon Reis de Alencar
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '421/2023' de 23/01/2023
***.828.613-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
LUCAS DE SOUZA SANTOS
***.864.683-**
89994213433
cpl@floriano.pi.gov.br
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Carmilton de Andrade Oliveira
***.797.323-**
carmiltondeandrade@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 11 registros
F
P
1
2
3
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
18
CONECTOR PLUG P4 MACHO COM BORNE
10
UND
10.00
UND (Unidade)
1,05
10,50
07
BATERIA CR 2032 LITIO P/ PLACA MÃE
10
UND
10.00
UND (Unidade)
2,30
23,00
05
APPLIANCE PFSENSE FIREWALL QUAD CORE 8GB 128 GB SSD N5105 6 PORTAS LAN GIGABIT
1
UND
1.00
UND (Unidade)
3.128,00
3.128,00
09
CABO COAXIAL CÂMERAS DE SEGURANÇA CFTV 4MM BIPOLAR 80% 100M
2
CX
2.00
CX (Caixa)
110,00
220,00
46
MOUSE ÓPTICO COM TRÊS BOTÕES , SENDO UM SCROLL, CONEXÃO USB
5
UND
5.00
UND (Unidade)
12,00
60,00
1-5 de 11 registros
F
P
1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
4
R$ 7.098,41
R$ 0,00
R$ 7.098,41
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-4 de 4 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 584
10/06/2024
4235.00
4.235,00
0
0,00
4235.00
4.235,00
02/08/2024 13:20
Nota Fiscal Nº 1735
03/12/2024
954.47
954,47
0
0,00
954.47
954,47
15/07/2025 13:20
Nota Fiscal Nº 1718
13/11/2024
954.47
954,47
0
0,00
954.47
954,47
15/07/2025 13:30
Nota Fiscal Nº 1734
05/12/2024
954.47
954,47
0
0,00
954.47
954,47
15/07/2025 13:37
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
