ÓRGÃO:
P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO
CONTROLE TCE:
CW-004700/24 (ID 680723)
Nº do contrato
54/2024
Objeto (divisível - Por lote)
“CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI”, NO EXERCÍCIO 2024.
Contratada(s)
GUILHERME PEREIRA DUARTE 32711427854
CNPJ: 40.976.480/0001-45
Valor do contrato
R$ 47.812,80
(valor inicial)
R$ 143.438,40
(valor atualizado)
Vigência
16/02/2024 até 30/10/2026
Data assinatura
16/02/2024
Status
EM VIGÊNCIA
Nº proc. admin.
160/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 69/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
18/03/2024 15:00
últ. alteração
17/12/2025 10:48
Data finalização cadastro
18/03/2024 15:03
Vigência inicial
16/02/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004700/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 69/2023
Número processo TCE
LW-000041/24
Processo administrativo Nº
160/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
12/03/2024
Diário Oficial da União ()
18/03/2024
2
05/03/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
18/03/2024
3
18/03/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
18/03/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 5 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
1500
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2
Programa de trabalho
04.122.1269.2009.0000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
3
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
4
Fonte
1540
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
5
Programa de trabalho
12.361.1165.2046.0000
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 54.2024- GUILHERME PEREIRA.pdf
18/03/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
LIDUVINA ALVES DUARTE
Titular
ui-button
ato de designação nº '28/2023' de 01/03/2024
***.413.403-**
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
KETLEN MENDES DIAS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '27/2023' de 01/03/2023
***.819.623-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ALEX NUNES ROCHA
***.125.173-**
89981129580
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
GUILHERME PEREIRA DUARTE
***.114.278-**
gui.p.duarte@outlook.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 39 registros
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1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
02
04
REPARO EM PLACA E COMPONENTES DE ESTABILIZADOR E MODULO ISOLADOR
15
UND
15.00
UND (Unidade)
95,33
1.429,95
02
03
SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE NO-BREAK
15
UND
15.00
UND (Unidade)
45,10
676,50
02
02
REPARO EM PLACA E COMPONENTES NOBREAK ACIMA DE 1000VA
15
UND
15.00
UND (Unidade)
105,17
1.577,55
02
01
REPARO EM PLACA E COMPONENTES NO- BREAK Stand-By (Off-Line) ATÉ 1000VA
15
UND
15.00
UND (Unidade)
95,33
1.429,95
03
9
09 MANUTENÇÃO EM SCANNER
15
UND
15.00
UND (Unidade)
95,33
1.429,95
1-5 de 39 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
23/12/2024
13/02/2025 11:32
anexos
Termo aditivo Nº 2
26/11/2025
17/12/2025 10:48
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
36
R$ 17.335,99
R$ 0,00
R$ 17.335,99
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 36 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 20
12/04/2024
421.80
421,80
0
0,00
421.80
421,80
14/04/2025 10:25
Nota Fiscal Nº 22
12/04/2024
437.35
437,35
0
0,00
437.35
437,35
28/04/2025 12:42
Nota Fiscal Nº 21
12/04/2024
845.90
845,90
0
0,00
845.90
845,90
30/04/2025 11:10
Nota Fiscal Nº 31
09/07/2024
257.01
257,01
0
0,00
257.01
257,01
29/05/2025 11:44
Nota Fiscal Nº 29
08/07/2024
656.57
656,57
0
0,00
656.57
656,57
28/07/2025 10:33
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
