ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOSE DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-004678/24 (ID 680701)
Nº do contrato
015/2024
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa para fornecimento de combustível, para o consumo da Prefeitura Municipal de São José do Piauí e suas secretarias, sendo a aquisição na circunscrição do município da cidade São José do Piauí - PI e na cidade de Picos - PI.
Contratada(s)
Pacheco e Carvalho LTDA
CNPJ: 03.470.850/0001-41
Valor do contrato
R$ 1.056.750,00
(valor inicial)
R$ 1.056.750,00
(valor atualizado)
Vigência
26/01/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
26/01/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
014/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 007/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
18/03/2024 12:35
últ. alteração
18/03/2024 12:40
Data finalização cadastro
18/03/2024 12:40
Vigência inicial
26/01/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004678/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 007/2024
Número processo TCE
LW-000307/24
Processo administrativo Nº
014/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
29/01/2024
Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial das Prefeituras Piauienses - DOP PI)
18/03/2024
2
29/01/2024
Sítio Eletrônico Oficial (Portal da Transparência de São José do Piauí - PI)
18/03/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 11 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
Recursos ordinários/FPM/FME/PROETE/FUS/CUSTEIO/FMAS e outros
2
Programa de trabalho
08.244.0011.2045.0000
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de consumo
4
Programa de trabalho
10.301.0005.2033.0000
MANUTENÇA0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
5
Programa de trabalho
12.361.0009.2023.0000
MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Arquivos
Ordernar por
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nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
9.2 DOP_EDICAO__29-1-2024_extrato_de_contrato_n_015_2024.pdf
18/03/2024
baixar
2
Instrumento contratual
9 CONTRATO 015-2024-1.pdf
18/03/2024
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ADMAELTON BEZERRA SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº '015/2024' de 26/01/2024
***.793.233-**
CPLSAOJOSEDOPIAUI@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
jeDIael dias silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '015/2024' de 26/01/2024
***.523.133-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
WESLLEY DA SILVA ADRIANO BORGES
***.723.803-**
89981415227
cplsaojosedopiaui@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
EGIVALDO DE MOURA CARVALHO
***.975.943-**
pachecoecarvalho1@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
01
03
ARLA-32 BD 20 LTS
500
BLD
500.00
BLD (Balde)
100,00
50.000,00
01
02
Óleo Diesel S-10
105.000
L
105000.00
L (Litro)
6,55
687.750,00
01
01
Gasolina Comum
55.000
L
55000.00
L (Litro)
5,80
319.000,00
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
321
R$ 665.448,02
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 321 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 001248
30/01/2024
7663.42
7.663,42
0
0,00
0
0,00
04/11/2024 08:26
Nota Fiscal Nº 001249
30/01/2024
2759.38
2.759,38
0
0,00
0
0,00
04/11/2024 08:29
Nota Fiscal Nº 001250
30/01/2024
4283.37
4.283,37
0
0,00
0
0,00
04/11/2024 08:31
Nota Fiscal Nº 001251
30/01/2024
5018.51
5.018,51
0
0,00
0
0,00
04/11/2024 08:35
Nota Fiscal Nº 001252
30/01/2024
3905.27
3.905,27
0
0,00
0
0,00
04/11/2024 09:17
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
