ÓRGÃO:
P. M. DE UNIAO
CONTROLE TCE:
CW-000237/20 (ID 67388)
Nº do contrato
444-448/2019
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUNTENÇÃO E CONSERTO DE BOMBAS E MOTORES DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA para atender as necessidades da Secretarias do Município de União – PI.
Contratada(s)
SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 17.715.620/0001-00
Valor do contrato
R$ 336.341,00
(valor inicial)
Vigência
25/11/2019 até 25/11/2020
Data assinatura
25/11/2019
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
4714/2019
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 053/2019
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
13/01/2020 09:53
últ. alteração
13/01/2020 10:08
Data finalização cadastro
13/01/2020 10:08
Vigência inicial
25/11/2019
a
25/11/2020
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-000237/20
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 053/2019
Número processo TCE
LW-006050/19
Processo administrativo Nº
4714/2019
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE UNIAO
Nº/Ano da ata
053/2019
CNPJ órgão gerenciador
06.553.606/0001-30
Nº/Ano procedimento
053/2019
Vigência da ata:
01/11/2019
até
01/11/2020
Data assinatura Ata
01/11/2019
Data publicação ata
07/11/2019
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
11/12/2019
Diário Oficial dos Municípios ()
13/01/2020
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
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P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2064
3
Programa de trabalho
17.512.0016.2067
4
Programa de trabalho
12.361.0004.2008
5
Elemento de despesa
33.90.39
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_3968_372_Uniao_Extrato_Contrato_443-19_pag_180.pdf
13/01/2020
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 448 PP 53 SAMPAIO COMÉRCIO EDUCAÇÃO.pdf
13/01/2020
baixar
3
Instrumento contratual
CONTRATO Nº 444 PP 53 SAMPAIO COMÉRCIO OBRAS.pdf
13/01/2020
baixar
1-3 de 3 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANDERSOW JARDYEL R. MEDEIROS
Titular
ui-button
ato de designação nº '130/19' de 04/02/2019
***.837.163-**
OBRASPMU@HOTMAI.COM
marcone martins da silva
Titular
ui-button
ato de designação nº '644/18' de 15/02/2018
***.690.973-**
MARCONEMARTINS27@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
antonia cardoso oliveira
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '264/19' de 27/06/2019
***.372.913-**
ANA LUCIA DE OLIVEIRA SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '261/19' de 27/06/2019
***.037.323-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ROSINEIDE GOMES DA COSTA
***.754.103-**
86994072482
rosi7000@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
REGINALDO DE SOUSA CARVALHO
***.792.073-**
SAMPAIO.CIA@UOL.COM.BR
GERENTE GERAL
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 34 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
02
ABRAÇADEIRA DE FERRO P/B.SUBMERSA 2"
60
UND
60.00
UND (Unidade)
41,00
2.460,00
09
BASE DE CONCRETO P/CX. ÁGUA 10.000L A.S UND 6 R$ 3.300,00 sampaio comércio
6
UND
6.00
UND (Unidade)
3.300,00
19.800,00
10
BASE DE CONCRETO P/CX. ÁGUA 5.000L A.S UND 10 R$2.150,00 sampaio comércio
10
UND
10.00
UND (Unidade)
2.150,00
21.500,00
149
TUBO PVC IRR LF PN40 PB 75MM X 6,0M ASPERBRAS UND 1.200 R$ 36,20 Sampaio Comércio
1.200
UND
1200.00
UND (Unidade)
36,20
43.440,00
140
TORNO ENCANADOR N°4 METALSUL UND 12 R$ 233,00 Sampaio Comércio
12
UND
12.00
UND (Unidade)
233,00
2.796,00
1-5 de 34 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
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