ÓRGÃO:
CAMARA DE PEDRO II
CONTROLE TCE:
CW-004390/24 (ID 670507)
Nº do contrato
03/2024
Objeto (divisível - Por item)
Aquisição de combustível
Contratada(s)
POSTO PX LTDA
CNPJ: 23.981.514/0001-70
Valor do contrato
R$ 197.210,00
(valor inicial)
R$ 197.210,00
(valor atualizado)
Vigência
26/02/2024 até 26/02/2025
Data assinatura
26/02/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
049/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 03/2023
Regime Jurídico
Procedimento previsto em outras normas
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
13/03/2024 18:18
últ. alteração
13/03/2024 18:30
Data finalização cadastro
13/03/2024 18:30
Vigência inicial
26/02/2024
a
26/02/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004390/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 03/2023
Número processo TCE
LW-010280/23
Processo administrativo Nº
049/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
07/03/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
13/03/2024
2
13/03/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
13/03/2024
3
13/03/2024
Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações ()
13/03/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
010100
2
Programa de trabalho
01.031.0001.2001.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
Extrato Contrato 03-2024.pdf
13/03/2024
baixar
2
Instrumento contratual
Contrato 03-2024.pdf
13/03/2024
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CARLOS JOSE DE OLIVEIRA SANTOS
Titular
ui-button
ato de designação nº '01/2024' de 02/01/2024
***.590.563-**
cmpedroii@bol.com.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Eduardo Pereira de Sousa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '01/2024' de 26/02/2024
***.673.733-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
CARLOS JOSE DE OLIVEIRA SANTOS
***.590.563-**
8632711122
cmpedroii@bol.com.br
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Raimundo Sebastião Martins Paixão
***.042.103-**
lourivall@hotmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
1
Gasolina Comum
37.000
L
37000.00
L (Litro)
5,33
197.210,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
3
R$ 43.576,85
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-3 de 3 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000340
11/01/2024
14300.00
14.300,00
0
0,00
0
0,00
21/05/2024 14:38
Nota Fiscal Nº 000000344
09/02/2024
14911.90
14.911,90
0
0,00
0
0,00
21/05/2024 14:43
Nota Fiscal Nº 000000358
08/03/2024
14364.95
14.364,95
0
0,00
0
0,00
21/05/2024 14:47
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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