ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JOAO DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-004342/24 (ID 670459)
Nº do contrato
160/2023
Objeto (divisível - Por item)
AQUISIÇÃO DE MATERJAIS, MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ZOONOSES DE SÃO JOÃO DO PIAUI.
Contratada(s)
ICLL MENDES EIRELI
CNPJ: 10.985.550/0001-60
Valor do contrato
R$ 27.416,16
(valor inicial)
R$ 27.416,16
(valor atualizado)
Vigência
05/07/2023 até 05/07/2024
Data assinatura
05/07/2023
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
060/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 028/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
13/03/2024 10:35
últ. alteração
13/03/2024 10:42
Data finalização cadastro
13/03/2024 10:42
Vigência inicial
05/07/2023
a
05/07/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004342/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 028/2023
Número processo TCE
LW-004768/23
Processo administrativo Nº
060/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
06/07/2023
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXI • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 06 de Julho de 2023 • Edição IVDCCCLVII 233)
13/03/2024
2
06/07/2023
Sítio Eletrônico Oficial (Sítio Eletrônico Oficial (https://saojoaodopiaui.pi.gov.br/))
13/03/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Fonte
600
3
Programa de trabalho
10.301.0005.2031.
4
Programa de trabalho
10.305.0000.2039.
5
Elemento de despesa
33.90.30
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO ASSINADO PE 28- ICLL_PESQUISÁVEL.pdf
13/03/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Ynaiara Coelho Moreira
Titular
ui-button
ato de designação nº '06/2021' de 06/01/2021
***.594.423-**
saude@saojoaodopiaui.pi.gov.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Rafaella de Nunes de Carvalho
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '000' de 27/07/2022
***.820.843-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANA MARCIA
***.543.703-**
893431526
licitacaosaojoaodopiaui@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
IVO CESAR LOPES LEITE MENDES
***.447.953-**
licitacao@ichospitalar.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 13 registros
F
P
1
2
3
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
99
SERINGAS DE INSULINA
1.800
UND
1800.00
UND (Unidade)
10,00
18.000,00
102
SERINGAS DE 10 ML
1.800
UND
1800.00
UND (Unidade)
0,40
720,00
59
VENTILADOR DE TETO
1
UND
1.00
UND (Unidade)
675,00
675,00
84
CATETER 22
360
UND
360.00
UND (Unidade)
0,71
255,60
85
CATETER 22
240
UND
240.00
UND (Unidade)
0,71
170,40
1-5 de 13 registros
F
P
1
2
3
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
2
R$ 3.368,99
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-2 de 2 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 8812
03/05/2024
167.86
167,86
0
0,00
0
0,00
23/08/2024 10:13
Nota Fiscal Nº 8813
20/05/2024
3201.13
3.201,13
0
0,00
0
0,00
09/10/2024 10:51
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
