ÓRGÃO:
P. M. DE UNIAO
CONTROLE TCE:
CW-004181/24 (ID 670297)
Nº do contrato
67/2024
Objeto (divisível - Por item)
contratação de empresa para aquisição de material permanente, para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação do município de União - PI,
Contratada(s)
GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 36.521.392/0001-81
Valor do contrato
R$ 40.650,60
(valor inicial)
Vigência
26/02/2024 até 26/02/2025
Data assinatura
26/02/2024
Status
RESCINDIDO
Nº proc. admin.
021410016/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 86/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
12/03/2024 09:18
últ. alteração
12/03/2024 09:21
Data finalização cadastro
12/03/2024 09:21
Vigência inicial
26/02/2024
a
26/02/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004181/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 86/2023
Número processo TCE
LW-006794/23
Processo administrativo Nº
021410016/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
01/03/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
12/03/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
540
2
Programa de trabalho
12.361.0004.1009.0000
3
Elemento de despesa
44.90.52
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DM_5018_726_Uniao_Licitacao_PE_086-23_Extrato_Contrato_066-69-24_pag_201.pdf
12/03/2024
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO 67 2024.pdf
12/03/2024
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
IRAN CUNHA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº '694/2023' de 30/10/2023
***.607.813-**
irancunha@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
TELMA MARIA MEDEIROS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '694/2023' de 30/10/2023
***.810.813-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FRANCINAIRA MACHADO DO NASCIMENTO
***.440.403-**
86994994057
uniaocpl.pi@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
GUSTAVO OLIVEIRA
***.015.959-**
licitacao@govendasonline.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
13
BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 4 (QUATRO) TORNEIRAS
20
UND
20.00
UND (Unidade)
2.032,53
40.650,60
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Rescisão Nº
25/11/2024
20/01/2025 10:58
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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