ÓRGÃO:
P. M. DE PICOS
CONTROLE TCE:
CW-004125/24 (ID 670241)
Nº do contrato
PE 006/2024
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM TERESINA-PI EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PICOS-PI E SUAS SECRETARIAS
Contratada(s)
PIPEL – PICOS PETROLEO LTDA (POSTO R. SÁ TERESINA)
CNPJ: 07.483.266/0005-05
Valor do contrato
R$ 563.000,00
(valor inicial)
R$ 563.000,00
(valor atualizado)
Vigência
26/02/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
26/02/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
1128/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 006/2024
Regime Jurídico
Lei nº 14.133/21
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
11/03/2024 12:05
últ. alteração
11/03/2024 13:23
Data finalização cadastro
11/03/2024 13:23
Vigência inicial
26/02/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-004125/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 006/2024
Número processo TCE
LW-001064/24
Processo administrativo Nº
1128/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
05/03/2024
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM, EDIÇÃO VXX, PÁG. 143)
11/03/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
2
Programa de trabalho
04.122.0002.2004.0000
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (04.122.0002.2004 04.122.0002.2008 09.272.0002.2015 04.123.0002.2022 12.361.0003.2024 12.361.0003.2043 12.361.0003.2036 12.365.0003.2037 12.367.0006.2050 12.366.0003.2038 04.122.0002.2096 08.244.0007.2104 08.244.0007.2105 08.244.0007.2151 08.244.0007.2110 08.244.0007.2107 04.605.0002.2069 04.122.0002.2075 04.122.0002.2077 17.512.0018.2079 10.301.0015.2121 10.301.0014.2143 10.301.0012.2153 10.304.0012.2126 10.301.0012.2161 10.305.0012.2125 10.301.0013.2134 10.302.0013.2133 10.302.0013.2135 10.305.0012.2160 04.122.0002.2080 04.122.0002.2081 18.541.0018.2149 04.122.0002.2088 04.122.0002.2089 06.182.0009.2058 04.122.0002.2158 04.125.0002.2159 E 04.122.0002.2018).
3
Fonte
500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, REPASSE DA PREFEITURA À EDUCAÇÃO, À SEMTAS E À SAÚDE, TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO, TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL, FNAS E OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL, COSIP, RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO E RECURSOS VINCULADOS AO RPPS. (500, 550, 571, 600, 621, 660, 669, 751, 752 E 802).
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
DM_5044_205_Picos_Portaria_318-24_pag_169.pdf
26/04/2024
baixar
2
Outro
DM_5020_469_Picos_Portaria_170-24_pag_143.pdf
11/03/2024
baixar
3
Extrato de publicação
DM_5020_466_Picos_Licitacao_PE_006-23_Extrato_Contrato_006-24_pag_143.pdf
11/03/2024
baixar
4
Instrumento contratual
CONTRATO PE 006-2024.pdf
11/03/2024
baixar
1-4 de 4 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
SÓCRATES SIQUEIRA GOMES
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. 170/2024' de 26/02/2024
***.123.863-**
socratesgomes1@gmail.com
Alcebíades de Araújo Silva
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORT. 170/2024' de 26/02/2024
***.834.703-**
seme01@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Antônio Leal dos Santos
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. 170/2024' de 26/02/2024
***.134.953-**
JOSÉ JÚLIO DE SOUSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. 170/2024' de 26/02/2024
***.967.523-**
Luís Pereira de Sousa Filho
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. 170/2024' de 26/02/2024
***.792.133-**
EDILANE SOUSA MOURA PEREIRA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. 170/2024' de 26/02/2024
***.394.303-**
MARIA DAS MERCES DE SOUSA SILVA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORT. 318/2024' de 08/04/2024
***.205.953-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA
***.476.213-**
89999251083
pmpi.licitacoes@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
RAIMUNDO DE SÁ URTIGA FILHO
***.894.463-**
sidamary@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
2
Diesel S10
65.000
L
65000.00
L (Litro)
5,56
361.400,00
1
Gasolina Comum
40.000
L
40000.00
L (Litro)
5,04
201.600,00
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
20
R$ 220.088,27
R$ 0,00
R$ 220.088,27
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 20 documentos
F
P
1
2
3
4
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 7058
25/04/2024
2802.23
2.802,23
0
0,00
2802.23
2.802,23
03/05/2024 12:29
Nota Fiscal Nº 7071
07/05/2024
14849.51
14.849,51
0
0,00
14849.51
14.849,51
10/05/2024 11:27
Nota Fiscal Nº 7109
24/05/2024
5342.39
5.342,39
0
0,00
5342.39
5.342,39
27/05/2024 09:55
Nota Fiscal Nº 7108
24/05/2024
16793.20
16.793,20
0
0,00
16793.20
16.793,20
29/05/2024 11:46
Nota Fiscal Nº 7141
13/06/2024
13893.56
13.893,56
0
0,00
13893.56
13.893,56
17/06/2024 12:03
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
