TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

ARSETE - AGENCIA MUN. DE REGULACAO DE SER. PUB DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-003720/24 (ID 669836)

Nº do contrato

07/2023

Objeto (divisível - Por item)

Fornecimento de materiais de consumo, necessários ao desempenho das funções administrativas cotidianas dos órgãos da Prefeitura Municipal de Teresina.

Contratada(s)

F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
CNPJ: 11.285.397/0001-21

Valor do contrato

R$ 1.026,00

(valor inicial)
R$ 1.026,00

(valor atualizado)

Vigência

12/09/2023 até 12/09/2024

Data assinatura

12/09/2023

Status

CANCELADO

Nº proc. admin.

00055.000231/2023-77

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 016/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

FINALIZACAO DO CADASTRO:

Motivo: cadastro contrato finalizado em 05/03/2024. status = Em vigência(informado em 05/03/2024)

Detalhamento

Datas

Data cadastro

04/03/2024 23:35

últ. alteração

05/03/2024 00:07

Data finalização cadastro

05/03/2024 00:07

Vigência inicial

12/09/2023 a 12/09/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-003720/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 016/2023

Forma participação

Participante

Número processo TCE

LW-001117/23

Processo administrativo Nº

00055.000231/2023-77

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

015/2023

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

PE 016/2023

Vigência da ata:

17/04/2023

até

17/04/2024

Data assinatura Ata

14/04/2023

Data publicação ata

17/04/2023

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	19/03/2023	Diário Oficial dos Municípios (DOM - nº 3.602)	05/03/2024
2	19/03/2023	Sítio Eletrônico Oficial (site oficial da ARSETE)	05/03/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1799903	1.799.903 - Outros recursos vinculados - concessão de serviços públicos – água
2	Programa de trabalho	27.001.0412.5001.7216	27001.04125.0017.2.169 - Administração da ARSETE
3	Elemento de despesa	33.90.30	3.3.90.30 - Material de Consumo.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	SEI_7886942_Contrato.pdf	05/03/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Jacilene Maria Leal	Titular	*.173.043-	dafarsete@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANDRÉ LUÍS PACHECO DE OLIVEIRA	Fiscal de contrato	*.979.903-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANDRÉ LUÍS PACHECO DE OLIVEIRA	*.979.903-	8632221122	andre.arsete@gmal.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
FELIPE LAERCIO SAMPAIO DE ABREU	*.665.523-	licitaovariedadesglobal@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
10	Café em pó, pacote aluminizado, alto vácuo de 250g - COTA RESERVADA	100 PCT	100.00	PCT (Pacote)	8,16	816,00
01	Açúcar cristal, pacote de 1kg - COTA PRINCIPAL	50 PCT	50.00	PCT (Pacote)	4,20	210,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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