TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO

CONTROLE TCE:

CW-003530/24 (ID 669646)

Nº do contrato

36/2024

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis derivados de petróleo para abastecimento em Corrente-PI para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Morro Cabeça no Tempo-PI e suas secretarias, conforme especificações constantes neste Edital e Anexos.

Contratada(s)

POSTO PRIMAVERA
CNPJ: 07.696.891/0001-01

Valor do contrato

R$ 214.324,89

(valor inicial)
R$ 214.324,89

(valor atualizado)

Vigência

22/01/2024 até 31/12/2024

Data assinatura

22/01/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

152/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 65/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

01/03/2024 11:15

últ. alteração

01/03/2024 11:22

Data finalização cadastro

01/03/2024 11:22

Vigência inicial

22/01/2024 a 31/12/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-003530/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	08/02/2024	Diário Oficial dos Municípios ()	01/03/2024
2	16/02/2024	Diário Oficial dos Municípios ()	01/03/2024
3	26/02/2024	Diário Oficial da União ()	01/03/2024
4	01/03/2024	Sítio Eletrônico Oficial ()	01/03/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	12.361.1372.2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
2	Programa de trabalho	12.365.1145.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO - 40%
3	Programa de trabalho	12.365.1165.2046.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%
4	Programa de trabalho	10.301.1052.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO
5	Programa de trabalho	08.244.1045.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 36.2024- M C LEMOS.pdf	01/03/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
LIDUVINA ALVES DUARTE	Titular	*.413.403-	prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
KETLEN MENDES DIAS	Fiscal de contrato	*.819.623-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ALEX NUNES ROCHA	*.125.173-	89981129580	prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LISSANDRA DA CUNHA LEMOS VALENTE	*.926.141-	administrativo@postoprimaveracorrente.com.br	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
04	03	Gasolina Comum	4.654 UND	4654.00	UND (Unidade)	7,05	32.810,70
04	02	Óleo S-10	12.441 L	12441.00	L (Litro)	7,33	91.192,53
04	01	Óleo Diesel Comum	12.441 L	12441.00	L (Litro)	7,26	90.321,66

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 1.772,11	R$ 0,00	R$ 1.772,11

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 000026070	08/04/2024	1772.11	1.772,11	0	0,00	1772.11	1.772,11	16/04/2025 11:03

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