ÓRGÃO:
P. M. DE MORRO CABECA NO TEMPO
CONTROLE TCE:
CW-003526/24 (ID 669642)
Nº do contrato
35/2024
Objeto (divisível - Por lote)
Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis derivados de petróleo para abastecimento em Avelino Lopes-PI para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Morro Cabeça no Tempo-PI e suas secretarias.
Contratada(s)
IM BASTOS ME
CNPJ: 01.055.583/0002-00
Valor do contrato
R$ 864.160,44
(valor inicial)
R$ 864.160,44
(valor atualizado)
Vigência
22/01/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
22/01/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
152/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 65/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
01/03/2024 11:08
últ. alteração
01/03/2024 11:12
Data finalização cadastro
01/03/2024 11:12
Vigência inicial
22/01/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-003526/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 65/2023
Número processo TCE
LW-000005/24
Processo administrativo Nº
152/2023
Publicações
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data cadastro em ordem decrescente
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meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
08/02/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
01/03/2024
2
26/02/2024
Diário Oficial da União ()
01/03/2024
3
01/03/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
01/03/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 16 recursos
F
P
1
2
3
4
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
1500
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2
Programa de trabalho
04.122.1269.2009.0000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
4
Fonte
1706
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
5
Fonte
1553
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA , DESPORTO E LAZER
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CONTRATO 35.2024- I M BASTOS.pdf
01/03/2024
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1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
LIDUVINA ALVES DUARTE
Titular
ui-button
ato de designação nº '28/2023' de 01/03/2023
***.413.403-**
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
KETLEN MENDES DIAS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '27/2023' de 01/03/2023
***.819.623-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ALEX NUNES ROCHA
***.125.173-**
89981129580
prefeituramorrocabecanotempo@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ione mangueira bastos
***.417.023-**
ionepostoboasorte@bol.com.br
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
06
03
Gasolina Comum
18.616
L
18616.00
L (Litro)
7,05
131.242,80
06
02
Óleo S-10
50.700
L
50700.00
L (Litro)
7,33
371.631,00
06
01
Óleo Diesel Comum
49.764
L
49764.00
L (Litro)
7,26
361.286,64
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
21
R$ 267.601,00
R$ 0,00
R$ 267.601,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 21 documentos
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000001056
21/02/2024
12000.00
12.000,00
0
0,00
12000.00
12.000,00
11/03/2025 10:18
Nota Fiscal Nº 000001054
21/02/2024
2000.00
2.000,00
0
0,00
2000.00
2.000,00
11/03/2025 11:31
Nota Fiscal Nº 000001055
21/02/2024
5000.00
5.000,00
0
0,00
5000.00
5.000,00
19/03/2025 10:41
Nota Fiscal Nº 000001058
22/02/2024
50000.00
50.000,00
0
0,00
50000.00
50.000,00
10/04/2025 11:25
Nota Fiscal Nº 000001072
17/04/2024
13013.00
13.013,00
0
0,00
13013.00
13.013,00
14/04/2025 11:00
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
