ÓRGÃO:
P. M. DE URUCUI
CONTROLE TCE:
CW-003414/24 (ID 669530)
Nº do contrato
53/2024
Objeto (divisível - Por item)
Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de equipamentos, materiais e suprimentos de informática, para suprir as necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI.
Contratada(s)
A H DA S MORAES
CNPJ: 02.437.839/0001-17
Valor do contrato
R$ 58.440,00
(valor inicial)
R$ 58.440,00
(valor atualizado)
Vigência
22/01/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
22/01/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
4511/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 008/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
29/02/2024 10:57
últ. alteração
04/03/2024 09:20
Data finalização cadastro
04/03/2024 09:20
Vigência inicial
22/01/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-003414/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 008/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-006543/23
Processo administrativo Nº
4511/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE URUCUI
Nº/Ano da ata
65/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.985.832/0001-90
Nº/Ano procedimento
008/2023
Vigência da ata:
06/10/2023
até
06/10/2024
Data assinatura Ata
06/10/2023
Data publicação ata
26/10/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
24/01/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
04/03/2024
2
24/01/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
04/03/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 11 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Programa de trabalho
04.122.0002.2040.0000
Manutenção dos Serviços de Administração Geral
2
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DECONSUMO
3
Elemento de despesa
44.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE
4
Programa de trabalho
10.301.0014.1167.0000
Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanentes
5
Programa de trabalho
10.301.0012.2197.0000
Manutenção e Atendimento dos Serviços de Saúde
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 53-2024.pdf
29/02/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'S/N' de 22/01/2024
***.071.433-**
cplurucui@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Adão Gonçalves da Silva
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'S/N' de 22/01/2024
***.787.203-**
IRISMAR FERREIRA LIMA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'S/N' de 22/01/2024
***.050.473-**
exemplo
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'S/N' de 22/01/2024
***.648.893-**
MÁRLON Gonçalves SANTOS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'S/N' de 22/01/2024
***.731.373-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOSE LENNON ALENCAR DA LUZ
***.435.853-**
8935441414
cplurucui@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Anderson Henrique da Silva Moraes
***.529.918-**
licitartudo@gmail.com
REPRESENTANTE
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 10 registros
F
P
1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
78
TONER ORIGINAL/COMPATÍVEL HP 283A
150
UND
150.00
UND (Unidade)
23,00
3.450,00
79
TONER ORIGINAL/COMPATÍVEL HP CF258
150
UND
150.00
UND (Unidade)
46,00
6.900,00
81
TONER ORIGINAL/COMPATÍVEL RICOH SP3710COM CHI
150
UND
150.00
UND (Unidade)
45,00
6.750,00
82
TONER ORIGINAL/COMPATÍVEL RICOH SP377 COM CHIP
150
UND
150.00
UND (Unidade)
45,00
6.750,00
68
TONER 1060 ORIGINAL/COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA BROTHER
150
UND
150.00
UND (Unidade)
23,00
3.450,00
1-5 de 10 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 978,00
R$ 0,00
R$ 978,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 10024
23/05/2024
978.00
978,00
0
0,00
978.00
978,00
24/06/2024 16:27
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
