ÓRGÃO:
P. M. DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
CONTROLE TCE:
CW-003217/24 (ID 669333)
Nº do contrato
014/2024
Objeto (divisível - Por lote)
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores e serviços para Prefeitura e Secretarias Municipais de Santo Antônio de Lisboa-PI.
Contratada(s)
SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA
CNPJ: 10.550.318/0001-08
Valor do contrato
R$ 859.710,00
(valor inicial)
R$ 859.710,00
(valor atualizado)
Vigência
02/01/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
02/01/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
057/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 028/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
27/02/2024 11:24
últ. alteração
27/02/2024 11:27
Data finalização cadastro
27/02/2024 11:27
Vigência inicial
02/01/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-003217/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 028/2023
Número processo TCE
LW-009796/23
Processo administrativo Nº
057/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
03/01/2024
Diário Oficial dos Municípios (Ano XXII • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 03 de Janeiro de 2024 • Edição IVCMLXXVIII)
27/02/2024
2
03/01/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://transparencia.santoantoniodelisboa.pi.gov.br/santoantoniodelisboa/licitacoes/)
27/02/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 29 recursos
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
04.122.1303.2014.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Programa de trabalho
12.361.5510.2103.0000
5
Elemento de despesa
33.90.39
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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tipo arquivo
nome arquivo
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1
Instrumento contratual
CONTRATO - SOUSA LIMA 028 - converted.pdf
27/02/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
CACILDA DE SOUSA LIMA CARVALHO
Titular
ui-button
ato de designação nº '59/2022' de 01/11/2022
***.305.543-**
cacilda@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
LUIS ALBERTO SILVA MOURA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº ' 59/2022' de 01/11/2022
***.932.583-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
Arthur Leal Batista
***.107.693-**
89981288411
arthur@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOSELY DE LIMA OLIVEIRA
***.815.743-**
LIMAAUTOPECAS1@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
I
01
PNEUS E SERVIÇOS LINHA PESADA
1
UND
1.00
UND (Unidade)
621.845,00
621.845,00
II
02
PNEUS LINHA LEVE
1
UND
1.00
UND (Unidade)
237.865,00
237.865,00
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
30
R$ 747.246,20
R$ 0,00
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 30 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000016385
20/03/2024
26384.00
26.384,00
0
0,00
0
0,00
01/07/2024 16:56
Nota Fiscal Nº 000016342
06/03/2024
30264.00
30.264,00
0
0,00
0
0,00
01/07/2024 16:58
Nota Fiscal Nº 000016432
03/04/2022
67512.00
67.512,00
0
0,00
0
0,00
01/07/2024 17:03
Nota Fiscal Nº 000016430
01/04/2024
12416.00
12.416,00
0
0,00
0
0,00
01/07/2024 17:06
Nota Fiscal Nº 000016267
07/02/2024
39226.00
39.226,00
0
0,00
0
0,00
03/07/2024 16:14
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
