TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR

CONTROLE TCE:

CW-003048/24 (ID 669164)

Nº do contrato

012/2024

Objeto (divisível - Por item)

SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTOS MECÂNICOS E ELETRICOS EM MOTOCICLETAS ATÉ 150 CC, PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - PI.

Contratada(s)

W. MOTOS - WAGNER ARAÚJO
CNPJ: 14.814.235/0001-21

Valor do contrato

R$ 51.750,00

(valor inicial)
R$ 51.750,00

(valor atualizado)

Vigência

22/02/2024 até 21/02/2025

Data assinatura

22/02/2024

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

012/2024

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 14.133/21

Fundamento legal da Dispensa:Art. 75, II

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

23/02/2024 16:21

últ. alteração

23/02/2024 16:33

Data finalização cadastro

23/02/2024 16:33

Vigência inicial

22/02/2024 a 21/02/2025

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-003048/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	23/02/2024	Diário Oficial dos Municípios ()	23/02/2024
2	23/02/2024	Sítio Eletrônico Oficial ()	23/02/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.39
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.00	CONFORME O CONTRATO
3	Fonte	500	PROPRIO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO - CONSERTO MOTOS (1).pdf	23/02/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
WELLINGTON FRANCISCO LUSTOSA SENA	Titular	*.623.293-	saae@campomaior.pi.gov.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOÃO FRANCISCO PAZ ARAGÃO	Fiscal de contrato	*.734.448-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MATHEUS DE CARVALHO DIAS SENA	*.805.033-	8632521231	saaecmlicitacao@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
WAGNER ARAÚJO VIEIRA	*.657.583-	naotem@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
03	REVISÃO DE SISTEMA ELÉTRICO COM TROCA DE COMPONENTES	150 SV	150.00	SV (Serviço)	85,00	12.750,00
02	REPARAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	60 SV	60.00	SV (Serviço)	200,00	12.000,00
01	REVISAO E LAVAGEM	200 SV	200.00	SV (Serviço)	135,00	27.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 0,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 5	23/02/2024	2400.00	2.400,00	2400.00	2.400,00	0	0,00	26/02/2024 10:02

Observações

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