ÓRGÃO:
P. M. DE COCAL
CONTROLE TCE:
CW-002996/24 (ID 669112)
Nº do contrato
032/2024
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL-PI E DEMAIS SECRETARIAS DE SUA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Contratada(s)
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA
CNPJ: 42.771.150/0001-49
Valor do contrato
R$ 341.501,30
(valor inicial)
R$ 341.501,30
(valor atualizado)
Vigência
31/01/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
31/01/2024
Status
AGUARDA INFORMAÇÕES
Nº proc. admin.
072/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 028/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
23/02/2024 10:03
últ. alteração
23/02/2024 10:22
Data finalização cadastro
23/02/2024 10:22
Vigência inicial
31/01/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002996/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 028/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-010340/23
Processo administrativo Nº
072/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ
Nº/Ano da ata
007/2024
CNPJ órgão gerenciador
06.553.895/0001-78
Nº/Ano procedimento
028/2023
Vigência da ata:
22/01/2024
até
22/01/2025
Data assinatura Ata
22/01/2024
Data publicação ata
01/02/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
01/02/2024
Diário Oficial dos Municípios (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php)
23/02/2024
2
23/02/2024
Sítio Eletrônico Oficial (http://sistemas.cocal.pi.gov.br:8079/transparencia/Default.aspx?AcessoIndividual=lnkContratos)
23/02/2024
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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1
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
500, 540, 541, 550, 553, 569, 570, 600, 621, 660.
2
Programa de trabalho
00.000.0000.0000.0000
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de consumo
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 032-2024.pdf
23/02/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MAINARA ALVES ALBUQUERQUE NUNES
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 002/2024' de 05/01/2024
***.254.633-**
contratoscocal.pi@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
nenhum fiscal cadastrado
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
RAIMUNDO NONATO FONTENELE CARDOSO
***.225.573-**
8633621013
sagrescontar@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Elias Almeida Araújo
***.668.613-**
araujorepresentacoesadm@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 59 registros
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N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
123
POTE DESCARTÁVEL RETANGULAR, COM TAMPA ARTICULADA 500 ML. PCT 24 UND
1.000
POT
1000.00
POT (Pote)
19,00
19.000,00
122
GARRAFA PLASTICA DESCARTAVEL COM TAMPA - 200 ML, PARA SUCO/AGUA DE COCO
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
2,99
2.990,00
120
TABUA DE CORTE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 30 CM DE LARGURA; 45 A 50 CM DE COMPRIMENTO; 1,5 A 2,5 DE ESPESSURA.
52
UND
52.00
UND (Unidade)
95,00
4.940,00
114
LIXEIRA INOX CAPACIDADE 12 LITROS
43
UND
43.00
UND (Unidade)
115,00
4.945,00
111
ESPÁTULA - ESPÁTULA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: CONFEITAR BOLO, COMPRIMENTO: 310 CM, ESPESSURA: 35 MM, LARGURA: 75 C
8
UND
8.00
UND (Unidade)
17,00
136,00
1-5 de 59 registros
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N
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
73
R$ 332.177,73
R$ 0,00
R$ 332.107,73
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 73 documentos
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N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 178
04/06/2024
5306.00
5.306,00
0
0,00
5306.00
5.306,00
03/07/2024 09:02
Nota Fiscal Nº 122
17/04/2024
2567.60
2.567,60
0
0,00
2567.60
2.567,60
03/07/2024 09:16
Nota Fiscal Nº 121
17/04/2024
2534.30
2.534,30
0
0,00
2534.30
2.534,30
03/07/2024 09:21
Nota Fiscal Nº 0082
14/03/2024
548.88
548,88
0
0,00
548.88
548,88
03/07/2024 09:31
Nota Fiscal Nº 067
23/02/2024
3090.00
3.090,00
0
0,00
3090.00
3.090,00
03/07/2024 09:33
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
