ÓRGÃO:
P. M. DE FLORIANO
CONTROLE TCE:
CW-002313/24 (ID 658871)
Nº do contrato
079/2024
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO, PARCELADA E SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL, CAJUÍNA E REFRIGERANTE) DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E FUNDOS DE FLORIANO-PI.
Contratada(s)
I L C SILVA LTDA
CNPJ: 15.716.113/0001-65
Valor do contrato
R$ 96.900,00
(valor inicial)
R$ 96.900,00
(valor atualizado)
Vigência
09/02/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
09/02/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
001.0008233/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 052/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/02/2024 08:05
últ. alteração
15/02/2024 08:19
Data finalização cadastro
15/02/2024 08:19
Vigência inicial
09/02/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002313/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 052/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-006716/23
Processo administrativo Nº
001.0008233/2023
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE FLORIANO
Nº/Ano da ata
052/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.554.067/0001-54
Nº/Ano procedimento
052/2023
Vigência da ata:
22/09/2023
até
22/09/2024
Data assinatura Ata
22/09/2023
Data publicação ata
25/09/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
12/02/2024
Diário Oficial dos Municípios (ANO IV - EDIÇÃO 662 - TERESINA (PI), SEGUNDA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 2024)
15/02/2024
2
12/02/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://transparencia.floriano.pi.gov.br/floriano/)
15/02/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
PRÓPRIO
2
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
3
Fonte
660
4
Programa de trabalho
82.432.1207.9000.
5
Programa de trabalho
82.442.1208.3000.
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Extrato de publicação
DOP_ED~2.PDF
15/02/2024
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO 079-2024 - SEMDAS - I L DE C SILVA - assinado.pdf
15/02/2024
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
Francisca Rafaela da Fonseca Barros Lima
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA nº 011/2021' de 01/01/2021
***.560.713-**
rafinhatemtem@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Allane Pereira Costa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA Nº 01/2023' de 03/01/2023
***.312.583-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
LUCAS DE SOUZA SANTOS
***.864.683-**
89994213433
cpl@floriano.pi.gov.br
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Isla Loren de Carvalho Silva
***.488.423-**
ped.bebidas@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 8 registros
F
P
1
2
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
03
02
REFRIGERANTE DE 2 LITROS. TIPO COCA-COLA, GUARANÁ, FANTA LARANJA OU SIMILAR.
300
UND
300.00
UND (Unidade)
9,00
2.700,00
03
01
CAJUÍNA ARTESANAL 100% NATURAL. CAJU. REGISTRADO NO MAPA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML, PRODUTO RICO EM VITAMINA C; CAIXA COM 12 UND.
500
CX
500.00
CX (Caixa)
52,40
26.200,00
01
03
GARRAFÃO COM ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS-ESPECIFICAÇÃO: GARRAFÃO COM ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS
75
UND
75.00
UND (Unidade)
11,90
892,50
01
02
ÁGUA MINERAL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 300ML, FARDO COM 12 UND.
1.125
FDO
1125.00
FDO (Fardo)
12,54
14.107,50
01
01
ÁGUA MINERAL ACONDICIONADO EM COPO DE 200ML E CAIXA COM 48 UND.
1.125
CX
1125.00
CX (Caixa)
32,00
36.000,00
1-5 de 8 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
7
R$ 36.976,10
R$ 0,00
R$ 36.976,10
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 7 documentos
F
P
1
2
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 031
24/05/2024
6117.30
6.117,30
0
0,00
6117.30
6.117,30
13/08/2024 09:26
Nota Fiscal Nº 026
02/05/2024
6129.20
6.129,20
0
0,00
6129.20
6.129,20
09/09/2024 11:05
Nota Fiscal Nº 048
04/07/2024
8372.00
8.372,00
0
0,00
8372.00
8.372,00
09/10/2024 09:06
Nota Fiscal Nº 091
30/10/2024
4926.50
4.926,50
0
0,00
4926.50
4.926,50
09/12/2024 11:01
Nota Fiscal Nº 084
07/10/2024
2421.98
2.421,98
0
0,00
2421.98
2.421,98
09/12/2024 11:04
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
