ÓRGÃO:
P. M. DE SAO LUIS DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-002213/24 (ID 658771)
Nº do contrato
PE-044/2023
Objeto (divisível - Por lote)
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO PIAUÍ – PI PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2024.
Contratada(s)
GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
CNPJ: 63.328.181/0001-08
Valor do contrato
R$ 240.827,19
(valor inicial)
R$ 240.827,19
(valor atualizado)
Vigência
19/01/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
19/01/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
056/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 044/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
08/02/2024 23:21
últ. alteração
08/02/2024 23:35
Data finalização cadastro
08/02/2024 23:35
Vigência inicial
19/01/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002213/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 044/2023
Número processo TCE
LW-010393/23
Processo administrativo Nº
056/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-5 de 6 publicações
F
P
1
2
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
25/01/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://saoluisdopiaui.pi.gov.br/saoluisdopiaui/transparencia/documentos?layout=transparencia&tipo=9 - Termo de Homologação Pregão Eletrônico nº 044/2023, Processo Administrativo nº 056/2023 - Material de Hig. e Limpeza.)
08/02/2024
2
25/01/2024
Diário Oficial dos Municípios (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php - Termo de Homologação Pregão Eletrônico nº 044/2023, Processo Administrativo nº 056/2023 - Material de Hig. e Limpeza.)
08/02/2024
3
29/01/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://saoluisdopiaui.pi.gov.br/saoluisdopiaui/transparencia/documentos?layout=transparencia&tipo=9 - EXTRATO DE CONTRATO Pregão Eletrônico nº 044/2023, Processo Administrativo nº 056/2023 - Material de Hig. e Limpeza.)
08/02/2024
4
29/01/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://saoluisdopiaui.pi.gov.br/saoluisdopiaui/transparencia/documentos?layout=transparencia&tipo=9 - EXTRATO DE CONTRATO Pregão Eletrônico nº 044/2023, Processo Administrativo nº 056/2023 - Material de Hig. e Limpeza.)
08/02/2024
5
29/01/2024
Mural (MURAL DA PREFEITURA - EXTRATO DE CONTRATO Pregão Eletrônico nº 044/2023, Processo Administrativo nº 056/2023 - Material de Hig. e Limpeza.)
08/02/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 16 recursos
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P
1
2
3
4
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
Recursos Não Vinculados de Impostos
2
Programa de trabalho
04.122.0003.2201.0000
Manutenção da Administração Geral
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
4
Fonte
621
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
5
Programa de trabalho
10.301.0020.2601.0000
Manutenção dos Serviços de Saúde em Geral
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
Parecer Jurídico PE 044-2023 - Material de Hig. e Limpeza.pdf
08/02/2024
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2
Outro
Proposta de Preços PE 044-2023 - Material de Hig. e Limpeza.pdf
08/02/2024
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3
Extrato de publicação
Pub. Extrato de Contrato PE 044-2023 - Material de Hig. e Limpeza.pdf
08/02/2024
baixar
4
Extrato de publicação
Pub. Termo de Homologação PE 044-2023 - Material de Hig. e Limpeza.pdf
08/02/2024
baixar
5
Instrumento contratual
Termo de Contrato PE 044-2023 - Material de Hig. e Limpeza.pdf
08/02/2024
baixar
1-5 de 5 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
KELSIMAR DE ABREU SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DIPLOMA E ATA POSSE' de 01/01/2021
***.245.383-**
kelsimarabreu@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSE ADAILTON DE SOUSA CHAGAS
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'Portaria 33/2021' de 29/03/2021
***.414.703-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
LUCIANO JOSE DAS CHAGAS
***.552.018-**
89988191520
lucianojosechagas@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
***.581.753-**
superslucas@gmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
IV
I
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL
1
UND
1.00
UND (Unidade)
95.954,50
95.954,50
I
I
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - PREFEITURA
1
UND
1.00
UND (Unidade)
39.994,02
39.994,02
III
I
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - EDUCAÇÃO
1
UND
1.00
UND (Unidade)
51.979,27
51.979,27
II
I
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - SAÚDE
1
UND
1.00
UND (Unidade)
52.899,40
52.899,40
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
47
R$ 143.725,33
R$ 143.725,33
R$ 0,00
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 47 documentos
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 39994
09/02/2024
2202.04
2.202,04
2202.04
2.202,04
0
0,00
08/03/2024 11:58
Nota Fiscal Nº 39993
09/02/2024
2000.84
2.000,84
2000.84
2.000,84
0
0,00
08/03/2024 12:00
Nota Fiscal Nº 39991
09/02/2024
2400.00
2.400,00
2400.00
2.400,00
0
0,00
08/03/2024 12:03
Nota Fiscal Nº 39990
09/02/2024
2600.97
2.600,97
2600.97
2.600,97
0
0,00
08/03/2024 12:04
Nota Fiscal Nº 39998
14/02/2024
3104.91
3.104,91
3104.91
3.104,91
0
0,00
08/03/2024 12:06
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
