ÓRGÃO:
P. M. DE SUSSUAPARA
CONTROLE TCE:
CW-002073/24 (ID 658631)
Nº do contrato
021/2024
Objeto (divisível - Por lote)
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SUSSUAPARA-PI
Contratada(s)
PEDRO FEITOSA SOBRINHO (AUTO PEÇAS SOBRINHO)
CNPJ: 10.328.144/0001-25
Valor do contrato
R$ 905.252,38
(valor inicial)
R$ 905.252,38
(valor atualizado)
Vigência
31/01/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
31/01/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
067/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 045/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
07/02/2024 09:39
últ. alteração
07/02/2024 10:15
Data finalização cadastro
07/02/2024 10:14
Vigência inicial
31/01/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002073/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 045/2023
Número processo TCE
LW-010211/23
Processo administrativo Nº
067/2023
Publicações
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1-4 de 4 publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
01/02/2024
Diário Oficial da União (SEÇÃO 3 ISSN 1677-7069 Nº 23, QUINTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2024)
07/02/2024
2
01/02/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/licitacao/editar/450)
07/02/2024
3
01/02/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/contratosaditivos/editar/493)
07/02/2024
4
01/02/2024
Diário Oficial dos Municípios (ANO XXII - TERESINA (PI) - QUINTA-FEIRA, 01 DE FEVEREIRO DE 2024 - EDIÇÃO IVCMXCIX PÁG 530)
07/02/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 22 recursos
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1
2
3
4
5
N
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#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
2
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
3
Programa de trabalho
04.122.2203.2020.
MANUT. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO
4
Programa de trabalho
12.361.3610.2032.
MAN. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E UNID. ESCOLARES
5
Programa de trabalho
10.301.4022.2038.
MAN. ADM. SAÚDE
Arquivos
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Instrumento contratual
CONTRATO 021 2024 PE 045 2023 PEDRO FEITOSA(1).pdf
07/02/2024
baixar
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
NAERTON SILVA MOURA
Titular
ui-button
ato de designação nº '000/2021' de 01/01/2021
***.001.863-**
PRONTOANALISES@UOL.COM.BR
RAYLA PEREIRA DO NASCIMENTO LEAL
Suplente
ui-button
ato de designação nº '002/2021' de 04/01/2021
***.430.453-**
raylanascimento23@hotmail.com
JESUITA ARAUJO ROCHA
Suplente
ui-button
ato de designação nº '003/2021' de 04/01/2021
***.446.203-**
jesuitaaraujo@hotmail.com
THAMIRES ROCHA LUZ
Suplente
ui-button
ato de designação nº '004/2021' de 04/01/2021
***.000.863-**
semas.sussuapara2021@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
DAIVIDY FERNANDO DE MOURA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '023/2021' de 04/01/2021
***.478.233-**
LILIANE DE MOURA FÉ
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '005/2021' de 04/01/2021
***.904.103-**
GISLENE TERESA VELOSO ROCHA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '029/2021' de 01/02/2021
***.410.193-**
LAISE MARIA CAMPOS LIMA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '001/2021' de 04/01/2021
***.547.353-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MOACIR FERREIRA DE SOUSA
***.216.803-**
89988173739
moacirfr2019@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
PEDRO FEITOSA SOBRINHO
***.569.643-**
AUTOPECASFEITOSA@HOTMAIL.COM
TITULAR
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 1275 registros
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7
8
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10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
2
1275
TRIZETA
2
UND
2.00
UND (Unidade)
228,85
457,70
2
1274
TERMINAL DIRECAO
4
UND
4.00
UND (Unidade)
164,70
658,80
2
1273
TAMPA RESERVATORIO AGUA
2
UND
2.00
UND (Unidade)
32,44
64,88
2
1272
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
4
UND
4.00
UND (Unidade)
360,99
1.443,96
2
1271
PIVO SUSPENSAO
8
UND
8.00
UND (Unidade)
161,06
1.288,48
1-5 de 1275 registros
F
P
1
2
3
4
5
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8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
29
R$ 317.990,05
R$ 0,00
R$ 317.990,05
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 29 documentos
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1
2
3
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6
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 26573
19/02/2024
6128.96
6.128,96
0
0,00
6128.96
6.128,96
29/02/2024 11:45
Nota Fiscal Nº 26574
19/02/2024
6322.19
6.322,19
0
0,00
6322.19
6.322,19
29/02/2024 11:46
Nota Fiscal Nº 26575
19/02/2024
5923.84
5.923,84
0
0,00
5923.84
5.923,84
29/02/2024 11:47
Nota Fiscal Nº 26576
19/02/2024
6129.27
6.129,27
0
0,00
6129.27
6.129,27
29/02/2024 11:49
Nota Fiscal Nº 26579
19/02/2024
4822.70
4.822,70
0
0,00
4822.70
4.822,70
29/02/2024 11:51
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor atualizado)
(valor inicial)
(valor atualizado)
