TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE BELEM DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-001951/24 (ID 658509)

Nº do contrato

087/2023

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa para a fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores e serviços de alinhamento, balanceamento, e outros serviços correlatos, visando manter a frota municipal em circulação e em condições de segurança da Prefeitura e Secretarias do município de Belém do Piauí, para o ano de 2024.

Contratada(s)

DANTAS PNEUS
CNPJ: 38.342.934/0001-84

Valor do contrato

R$ 491.450,00

(valor inicial)
R$ 31.400,00

(valor atualizado)

Vigência

23/01/2024 até 31/12/2026

Data assinatura

23/01/2024

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

087/2023

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 023/2023

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

05/02/2024 13:24

últ. alteração

22/01/2026 09:59

Data finalização cadastro

05/02/2024 13:31

Vigência inicial

23/01/2024 a 31/12/2024

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-001951/24

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	24/01/2024	Diário Oficial dos Municípios (Edição IVCMXCIII, pág. 258)	05/02/2024
2	24/01/2024	Diário Oficial da União (ED. Nº 17, SEÇÃO 3, PÁG. 249)	05/02/2024
3	24/01/2024	Diário Oficial do Estado (DIÁRIO Nº 16/2024, PÁG. 165)	05/02/2024
4	24/01/2024	Sítio Eletrônico Oficial (http://transparencia.belemdopiaui.pi.gov.br/)	05/02/2024
5	05/02/2024	Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações (https://sistemas.tce.pi.gov.br/contratosweb/contrato/edita.xhtml?id=658509)	05/02/2024

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	44.90.52	MAT. PERMANENTE
2	Programa de trabalho	04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA
3	Fonte	00000500	RECURSOS ORDINÁRIOS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO PE 023-2023 PNEUS.pdf	05/02/2024

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
LUIS DE SOUSA CARVALHO	Titular	*.941.983-	lsousacarvalho2015@bol.com.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
OZIEL JOSÉ DIAS	Fiscal de contrato	*.074.383-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSSEMAR MANOEL DIAS	*.592.663-	8934410028	jossemar82@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOSÉ FERREIRA DANTAS	*.459.803-	DANTASPNEUS@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	01	Pneus, câmara de ar e protetores	1 UND	1.00	UND (Unidade)	460.050,00	460.050,00
02	01	Serviços Correlatos	1 SV	1.00	SV (Serviço)	31.400,00	31.400,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	31/12/2024		12/02/2025 09:11
	Termo aditivo Nº 2	30/12/2025		22/01/2026 09:59

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
44	R$ 306.020,00	R$ 6.000,00	R$ 287.400,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1624	08/03/2024	13500.00	13.500,00	13500.00	13.500,00	16/09/2024 10:23
Nota Fiscal Nº 1625	08/03/2024	7230.00	7.230,00	7230.00	7.230,00	16/09/2024 10:25
Nota Fiscal Nº 1626	08/03/2024	8280.00	8.280,00	8280.00	8.280,00	16/09/2024 10:26
Nota Fiscal Nº 1627	08/03/2024	4160.00	4.160,00	4160.00	4.160,00	16/09/2024 10:28
Nota Fiscal Nº 1628	08/03/2024	3440.00	3.440,00	3440.00	3.440,00	16/09/2024 10:30

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...