ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JULIAO
CONTROLE TCE:
CW-001697/24 (ID 658255)
Nº do contrato
038/2023
Objeto (divisível - Por item)
“AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO – PI, DURANTE O EXERCÍCIO DO ANO DE 2024.”
Contratada(s)
MOTORPEÇAS - MÁQUINAS, MOTORES, IRRIGAÇÃO E PEÇAS LTDA.
CNPJ: 01.511.010/0001-54
Valor do contrato
R$ 317.668,00
(valor inicial)
R$ 317.668,00
(valor atualizado)
Vigência
24/01/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
24/01/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
079/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material Permanente
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 038/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
30/01/2024 15:02
últ. alteração
30/01/2024 15:11
Data finalização cadastro
30/01/2024 15:11
Vigência inicial
24/01/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-001697/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 038/2023
Número processo TCE
LW-000077/24
Processo administrativo Nº
079/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
25/01/2024
Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO, HOMOLOGAÇÃO E PORTARIA DO FISCAL)
30/01/2024
2
25/01/2024
Sítio Eletrônico Oficial (SÍTIO OFICIAL)
30/01/2024
3
25/01/2024
Mural (MURAL)
30/01/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 5 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
20.544.0007.2133.0000
3
Programa de trabalho
20.544.0007.1122.0000
4
Elemento de despesa
33.90.30
5
Elemento de despesa
44.90.52
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
23 CONTRATO_ _ OK.pdf
30/01/2024
baixar
2
Instrumento contratual
23 CONTRATO_ _ OK.pdf
30/01/2024
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
SAMUEL DE SOUSA ALENCAR
Titular
ui-button
ato de designação nº '******' de 01/01/2021
***.875.513-**
SAMUELSOUSAALENCAR@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
MARIA CRISTINA DA SILVA BRITO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '010/2024' de 24/01/2024
***.987.863-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
DALTON DIONÍSIO DA ROCHA
***.910.073-**
89981037254
saojuliaolicitacao@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
DORIEDSON DA SILVA VIEIRA
***.345.723-**
MOTORPECAS@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 247 registros
F
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
159
LUVA RED FG 1.1/2X1.1/4
8
UND
8.00
UND (Unidade)
31,87
254,96
158
LUVA M/F RED FG 2X1.1/2
3
UND
3.00
UND (Unidade)
49,78
149,34
163
LUVA SOLDAVEL L/R 25 X 3/4
65
UND
65.00
UND (Unidade)
2,48
161,20
162
LUVA SOLDAVEL L/R 20 X 1/2
80
UND
80.00
UND (Unidade)
2,06
164,80
161
LUVA SOLDAVEL CORRER 60MM
10
UND
10.00
UND (Unidade)
64,37
643,70
1-5 de 247 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
4
R$ 44.896,35
R$ 0,00
R$ 30.288,71
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-4 de 4 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 019769
05/02/2024
11283.21
11.283,21
0
0,00
11283.21
11.283,21
13/03/2024 15:48
Nota Fiscal Nº 019925
08/03/2024
9138.69
9.138,69
0
0,00
9138.69
9.138,69
15/04/2024 11:33
Nota Fiscal Nº 020043
09/04/2024
9866.81
9.866,81
0
0,00
9866.81
9.866,81
27/05/2024 14:49
Nota Fiscal Nº 21155
06/11/2024
14607.64
14.607,64
0
0,00
0
0,00
13/12/2024 15:25
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
