ÓRGÃO:
P. M. DE SAO JULIAO
CONTROLE TCE:
CW-001516/24 (ID 638079)
Nº do contrato
039/2023
Objeto (divisível - Por lote)
“AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E MATERIAL DE PRÓTESES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO – PI, DURANTE O EXERCÍCIO DO ANO DE 2024.”
Contratada(s)
GUIMARÃES E CHAGAS LTDA
CNPJ: 29.260.422/0001-88
Valor do contrato
R$ 297.990,00
(valor inicial)
R$ 297.990,00
(valor atualizado)
Vigência
22/01/2024 até 31/12/2024
Data assinatura
24/01/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
080/2023
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 039/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
27/01/2024 09:10
últ. alteração
27/01/2024 09:24
Data finalização cadastro
27/01/2024 09:24
Vigência inicial
22/01/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-001516/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 039/2023
Número processo TCE
LW-000078/24
Processo administrativo Nº
080/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
26/01/2024
Diário Oficial da União (EXTRATO E HOMOLOGAÇÃO)
27/01/2024
2
26/01/2024
Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO E HOMOLOGAÇÃO)
27/01/2024
3
26/01/2024
Sítio Eletrônico Oficial (SÍTIO OFICIAL)
27/01/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 11 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
2
Programa de trabalho
10.301.0008.2313.0000
3
Programa de trabalho
10.301.0008.2312.0000
4
Programa de trabalho
10.301.0008.2314.0000
5
Programa de trabalho
10.302.0008.2271.0000
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
24 CONTRATO_ _ OK_ass.pdf
27/01/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
SAMUEL DE SOUSA ALENCAR
Titular
ui-button
ato de designação nº '******' de 01/01/2021
***.875.513-**
SAMUELSOUSAALENCAR@HOTMAIL.COM
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
James Nicolau Bezerra Sousa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '011/2024' de 24/01/2024
***.886.263-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
DALTON DIONÍSIO DA ROCHA
***.910.073-**
89981037254
saojuliaolicitacao@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Icaro Bezerra da Silva
***.018.533-**
CONTAPICOSPI@HOTMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
n° lote em ordem crescente
n° lote em ordem decrescente
1-5 de 118 registros
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1
2
3
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5
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7
8
9
10
N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
LOTE I
87
VITROFIL A3
80
FSC
80.00
FSC (Frasco)
27,50
2.200,00
LOTE I
86
VITROCEM A3
80
FSC
80.00
FSC (Frasco)
27,50
2.200,00
LOTE I
85
VERNIZ CAVITINE
80
FSC
80.00
FSC (Frasco)
22,60
1.808,00
LOTE I
84
TRICRESOL FORMALINA 10 ML
80
FSC
80.00
FSC (Frasco)
22,20
1.776,00
LOTE I
83
SUGADOR ODONTOLOGICO COM 40UND
220
PCT
220.00
PCT (Pacote)
10,50
2.310,00
1-5 de 118 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
21
R$ 276.594,70
R$ 0,00
R$ 252.413,99
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-5 de 21 documentos
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1429
09/02/2024
8971.84
8.971,84
0
0,00
8971.84
8.971,84
13/03/2024 15:50
Nota Fiscal Nº 1430
09/02/2024
18045.00
18.045,00
0
0,00
18045.00
18.045,00
13/03/2024 15:52
Nota Fiscal Nº 1432
09/03/2024
13885.50
13.885,50
0
0,00
13885.50
13.885,50
15/04/2024 11:12
Nota Fiscal Nº 1433
09/03/2024
14734.50
14.734,50
0
0,00
14734.50
14.734,50
15/04/2024 11:14
Nota Fiscal Nº 1444
05/04/2024
11217.61
11.217,61
0
0,00
11217.61
11.217,61
27/05/2024 14:52
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
