ÓRGÃO:
P. M. DE PIRIPIRI
CONTROLE TCE:
CW-001218/24 (ID 637781)
Nº do contrato
02/2024 - ADESÃO Nº 11
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ATRAVÉS DE SRP, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Contratada(s)
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00
Valor do contrato
R$ 567.852,44
(valor inicial)
R$ 707.670,91
(valor atualizado)
Vigência
05/01/2024 até 05/01/2025
Data assinatura
05/01/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
18641/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 169/2022
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
23/01/2024 11:44
últ. alteração
25/01/2024 12:29
Data finalização cadastro
25/01/2024 12:29
Vigência inicial
05/01/2024
a
05/01/2025
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-001218/24
Finalizado em
Observação
23/01/24 13:06
primeira finalização
25/01/24 12:29
Motivo reabertura:
corrigir dadaos
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Adesão a SRP
Número processo TCE
LW-000009/23
Processo administrativo Nº
18641/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE UNIAO
Nº/Ano da ata
169/2023
CNPJ órgão gerenciador
06.553.606/0001-30
Nº/Ano procedimento
169/2023
Vigência da ata:
17/02/2023
até
17/02/2024
Data assinatura Ata
17/02/2023
Data publicação ata
28/04/2023
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-3 de 3 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
09/01/2024
Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 391)
23/01/2024
2
09/01/2024
Diário Oficial da União (PAGINA Nº 279)
23/01/2024
3
08/01/2024
Sítio Eletrônico Oficial (https://www.piripiri.pi.gov.br/licitacoes)
23/01/2024
Recursos orçamentários
1-5 de 13 recursos
F
P
1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
2
Fonte
020700
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
3
Programa de trabalho
10.301.0002.2036.0000
SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4
Elemento de despesa
44.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
Programa de trabalho
10.302.0003.2094.0000
PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. E HOSPITALAR
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Ata aderida
ATA.pdf
23/01/2024
baixar
2
Instrumento contratual
CONTRATO ADESÃO Nº 11.2023.pdf
23/01/2024
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
BEATRICE PIMENTEL CAVALCANTE BRITO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA: Nº 69/2023' de 02/02/2023
***.022.763-**
beatricep.1528@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Marcos Tranqueira Alves
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA: Nº 52.2022' de 08/02/2022
***.397.373-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA
***.119.653-**
86999837609
copel.licitacao2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ABYHELLES SOARES VIANA
***.461.213-**
WADISTRIBUIDORASAUDE@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 217 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
217
Porta gaze de inox
30
UND
30.00
UND (Unidade)
112,91
3.387,30
216
Porta algodão de inox
30
UND
30.00
UND (Unidade)
99,60
2.988,00
215
BROCA CIRURGICA N 702 haste longa 100 unidade
50
UND
50.00
UND (Unidade)
19,20
960,00
214
Foice 000
25
UND
25.00
UND (Unidade)
24,80
620,00
213
Antisséptico de clorhexidina gel 2%
50
UND
50.00
UND (Unidade)
19,57
978,50
1-5 de 217 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
26/08/2024
04/09/2024 12:10
anexos
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
