ÓRGÃO:
P. M. DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-001082/24 (ID 637645)
Nº do contrato
01.1501/2024
Objeto (divisível - Por item)
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR - PI.
Contratada(s)
INOVAR SOLUCOES LTDA
CNPJ: 47.899.815/0001-18
Valor do contrato
R$ 393.947,50
(valor inicial)
R$ 393.947,50
(valor atualizado)
Vigência
15/01/2024 até 18/12/2025
Data assinatura
15/01/2024
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
01.1501/2024
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PE 034/2023
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
19/01/2024 11:47
últ. alteração
21/01/2025 11:58
Data finalização cadastro
19/01/2024 12:51
Vigência inicial
15/01/2024
a
31/12/2024
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-001082/24
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PE 034/2023
Forma participação
Gerenciador
Número processo TCE
LW-009472/23
Processo administrativo Nº
01.1501/2024
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE CAMPO MAIOR
Nº/Ano da ata
006/2024
CNPJ órgão gerenciador
06.716.880/0001-83
Nº/Ano procedimento
PE 034/2023
Vigência da ata:
09/01/2024
até
08/01/2025
Data assinatura Ata
09/01/2024
Data publicação ata
11/01/2024
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-2 de 2 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
17/01/2024
Diário Oficial dos Municípios ()
19/01/2024
2
17/01/2024
Sítio Eletrônico Oficial ()
19/01/2024
Recursos orçamentários
1-4 de 4 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
500
2
Programa de trabalho
10.301.0011.2066.
3
Elemento de despesa
33.90.30
4
Fonte
600
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONT. 01.1501-2024 (PE 034-2023) INOVAR - SAÚDE.PDF
19/01/2024
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
DORILENE GOMES VIDAL FELIX DE ANDRADE
Titular
ui-button
ato de designação nº '002/2021' de 04/01/2021
***.054.863-**
saude.campomaior@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '149/2023' de 22/11/2023
***.095.161-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA
***.323.023-**
86932521800
licitacaopmcm2021@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Francisco José de Macedo Gomes
***.533.138-**
INOVARDISTRIBUIDORAPI@GMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 20 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
51
VASSOURA DE PALHA SEM CABO
4.000
UND
4000.00
UND (Unidade)
1,80
7.200,00
28
GUARDANAPO DESCARTÁVEIS, PACOTE COM 50 UNIDADES.
1.200
PCT
1200.00
PCT (Pacote)
1,70
2.040,00
2
AGUA SANITÁRIA LIQUIDA, 1L. PARA LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRO, PIAS. COMPOSIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COM NO MÍNIMO 2% A 2,5% DE CLORO ATIVO, INCOLOR.
15.000
UND
15000.00
UND (Unidade)
1,99
29.850,00
33
LIXEIRA EM INOX, COM PEDAL E BALDE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 25 X 41CM, AÇO INOX, CAPACIDADE PARA 12L.
400
UND
400.00
UND (Unidade)
142,70
57.080,00
13
DESENTUPIDOR DE PIA. MATERIAL POLIPROPILENO E BORRACHA TERMOPLÁSTICA, CABO CURTO EM POLIETILENO, COM ALTO PODER DE SUCÇÃO, SANFONADO.
250
UND
250.00
UND (Unidade)
5,09
1.272,50
1-5 de 20 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-1 de 1 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
30/12/2024
21/01/2025 11:58
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
1
R$ 3.291,71
R$ 0,00
R$ 3.291,71
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-1 de 1 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 202
30/09/2025
3291.71
3.291,71
0
0,00
3291.71
3.291,71
16/12/2025 11:24
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
